ИП на вмененке открыло еще одно направление деятельности

[Marrry]

Уважаемые коллеги, посоветуйте как лучше поступить в данной ситуации?
ИП на вмененке. Торговый киоск.
С марта 2009г. ИП открыло еще одно направление: торговля оборудованием для пожарных и охранных сигнализаций с юридическими лицами. Автоматически возникает ОСНО?
Значит мы за 1-й квартал должны отчитываться по ЕНВД и ОСНО?
Как лучше поступить: Сдать НДС за 1 кв. с опозданием или же провести документы 1-го квартала во втором квартале? При том, что НДС и за 1 и за 2 квартал получается к возмещению (так как оборудование было закуплено и еще не реализовано).
Стоит ждать налоговую проверку и как можно объяснить наличие документов 1-го квартала в отчетности за 2-й?
Заранее Спасибо!!!

[Vas"ka]

Сдать НДС за 1 и 2 кв. (отдельно). ИМХО.

[Marrry]

Оборудование закупалось в Москве и есть документы от транспортной компании о поставке, в них есть и дата, но по документам не понятно какое именно оборудование и в какое время доставлялось… Счет-фактуры поступали вместе с поставкой. Если убрать документы на автотранспортные услуги за март и оставить только апрель-июнь, будет ли это доказательством, что документы поступили с опозданием, следовательно, мы их провели во 2-м квартале?

[Jubi]

а реализовали оборудование в каком квартале?

[Marrry]

А оборудование еще не реализовали

[Jubi]

А оборудование еще не реализовали

тогда с чего отчитываться по НДС?

[Над.К]

А ОСНо и сейчас есть, одного ЕНВД не бывает

[Marrry]

тогда с чего отчитываться по НДС?

Мы закупили оборудование для дальнейшей реализации, у нас возник НДС на возмещение, с него мы и должны отчитаться по НДС....

[FM]

Marrry, если реализации оборудования в 1 кв. не было, можете все включать только в декларацию за 2 квартал. за 1 квартал можете сдать пустую, либо вообще не сдавать.

[Marrry]

Marrry, если реализации оборудования в 1 кв. не было, можете все включать только в декларацию за 2 квартал. за 1 квартал можете сдать пустую, либо вообще не сдавать.

Не смотря на то, что реализации во втором квартале тоже не было?

[FM]

Что и даже авансов никаких вам не перечисляли покупатели?

[Marrry]

Что и даже авансов никаких вам не перечисляли покупатели?

В том то и дело, что нет. Оборудование закуплено примерно на 300 000 р
и на возмещение около 40 000 получается

[Andyko]

Marrry, если декларация будет с возмещением, камеральная проверка будет с проверкой документов - строго по НК.

[FM]

Ну тогда ИМХО - сдать пустую декларацию по НДС за 2 квартал, а когда будет реализация- тогда показать вычеты. Если показать сейчас вычеты - большая вероятность споров с налоговиками.

[Marrry]

Ну тогда ИМХО - сдать пустую декларацию по НДС за 2 квартал, а когда будет реализация- тогда показать вычеты. Если показать сейчас вычеты - большая вероятность споров с налоговиками.

А не появятся потом у налоговой вопросы, почему документы проведены более поздними датами. Их потом могут еще и не принять

[Marrry]

Marrry, если декларация будет с возмещением, камеральная проверка будет с проверкой документов - строго по НК.

Документы все в порядке

[FM]

А не появятся потом у налоговой вопросы, почему документы проведены более поздними датами. Их потом могут еще и не принять

нормативных оснований для того чтобы не принять нет.

[Marrry]

Спасибо за советы, буду решать....

[Marrry]

Ну тогда ИМХО - сдать пустую декларацию по НДС за 2 квартал, а когда будет реализация- тогда показать вычеты. Если показать сейчас вычеты - большая вероятность споров с налоговиками.

Дело в том, что ИПешник собирается работать так, что бы у него всегда был запас на складе. Таким образом у него всегда будет покупки больше чем продажи и НДС в любом случае будет к возмещению в одном из периодов.
Вопрос: Могу ли я в декларации за 2-й квартал показать НДС к возмещению, но не подавать заявление на возмещение в счет предстоящего НДС, который в будущем зачтется?

[FM]

Вопрос: Могу ли я в декларации за 2-й квартал показать НДС к возмещению, но не подавать заявление на возмещение в счет предстоящего НДС, который в будущем зачтется?

можете.