Помогите со сторно

[Morena]

Подскажите как отсторнировать с расходов в первом квартале услуги связи и перевесить их на непринимаемые, запуталась с проводками...

[МимоПроходила]

не понятно зачем сторно
бух проводки не зависят от принятия их в НУ

[Morena]

я сторнирую в налоговом учете.

[МимоПроходила]

тут я пас, в НУ нет проводок, а следовательно и сторно нет

зы. в декларации просто уменьшить на эту сумму

[Аноним]

Зайдите в эту операцию и уберите налоговые проводки. Только Вам придется уточненку сдать.

[Morena]

зайти и убрать проводки я не могу: 1. стоит дата запрета изменения данных 2. сумма на 26 принимаемая висит 100 рублей, а снять и повесить на непринимаемые мне надо только 50.

[МимоПроходила]

26-й это бухгалтерский счет
еще раз - не путайте БУ и НУ

[Morena]

но в НУ они тоже на 26 -принимаемые

[МимоПроходила]

в НУ нет 26го счета

разговор слепого с глухим
еще раз зы. в декларации расходы нужно просто уменьшить на эту сумму

[Morena]

т.е. мне в ручную считать 20 % с этой суммы, и ОСВ у меня не сойдется?

[zms03]

сделайте сторно данного докмента 01.04.09 и тут же проведите его деля по счетам на затратный (20,26 или 44) и 91,2-не принимаемый для налогообложения
сделайте бухгалтерскую справку с объяснением причины - подшейте ее куда-ниб

[Morena]

скажите по проводкам.

[МимоПроходила]

zms03, не вводите в заблуждение других, если сами делаете ошибки

Morena, может Вам еще кто-нибудь напишет - я устала

[Morena]

от чего вы устали?!
вы можете сказать почему я не должна это отразить в программе? а только в декларации?

[Тоня]

Да потому что нет на свете плана счетов налогового учета. И понятия "сторно" в НУ тоже нет. От внушения этого МимоПроходила и устала.
В 1С ручками текущей датой перекиньте эти суммы по счетам НУ.

[МимоПроходила]

я Вам уже 4 (кажется) раза написала никакого сторно нет!
в БУ нет принимаемые/непринимаемые
есть расходы!!! по обычным видам деятельности и прочие
если Вы решили что то не принимать для НУ, БУ это не касается

[Morena]

я про БУ изначально не слова не написала. попросила написать эти "В 1С ручками текущей датой перекиньте эти суммы по счетам НУ." проводки по перекидке из принимаемых в НУ на непринимаемые в НУ.
если слово "сторно" применимо только для Бу, тогда извините, не так выразилась.

[Январь]

Morena, ну посмотрите какой налоговой проводкой у вас проведены эти расходы и сдалайте такую же с минусом. Будет сторно.