Декларация на прибыль

[Екатрин]

Скажите, пож., у нас в 1 квартале была прибыль Заплатили налог. Во 2-ом квартале- убытки. В декларации к уплате налога -0. А где-то отражается уплата налога в пред. квартале?

[МимоПроходила]

декларация - это начисления, никаких уплат
все уплаты на счетах расчетов с бюджетом у вас и в лицевом в ИФНС

[Екатрин]

Спасибо. А, скажите, в отчете о прибыли и убытках заполняем расшифровку отд. показателей?

[Лёнка]

декларация - это начисления, никаких уплат
все уплаты на счетах расчетов с бюджетом у вас и в лицевом в ИФНС

но только поставьте то,что начислили в 1 кв. соответственно в строки 210,220,230?

[Екатрин]

Ага... Поняла. То, что нач в 1 кв. в эти графы, а то, что уплатили - не надо???

[Екатрин]

Не надо в графе - к уменьшению ничего ставить???

[МимоПроходила]

Екатрин, по начислениям делаете конечно!!! (я имела ввиду уплаты/переплаты никак не отражаются)
в 1 кв у вас было например
180 3руб
190 1 руб
200 2руб
и к доплате столько же (так?)

за полугодие будет
180 0руб
190 0руб
200 0 руб
начислено авансовых платежей (из 1кв)
210 3 руб
220 1руб
230 2руб
и строки к возмещению

[Лёнка]

и строки к возмещению

не торопись,
в строку 280=210-180 =3-0=3руб (если в 240 пусто)

[Екатрин]

Значит, 280 и 281 заполняем? Это будет к уменьшению?? Что-то я запуталась

[Лёнка]

плиз...по памяти имела ввиду старый расчет,а там номера строк другие..
исправляюсь
180,190,200-то что начислили нарастающим итогом за полугодие-т.е. ноль
210,220,230-то,что в декларации за 1кв-т.е 3,1 и 2руб
в 280-1руб,281-2руб

[Екатрин]

Ну все... Спасибо огромное.