Ситуация такая:
организация №1 сдает в аренду оборудование организации №2. Организация №2 ни разу не оплатила за аренду.
и вот у организации №1 не было денег на р/с и она написала письмо в организацию №2, так то и так то, оплатите пожалуйста за нас по счету №,,,,,,,,, организации №3( покупали у них материалы)
и так. у меня вопрос...
организация №1 получила счет-фактуру от организации №3
в организации №1 сделала такие проводки :
Д 10 К 76,5 (орг.№3)
Д 76,5 (Орг №3) К 76,5 (Орг. №2)
а в организации №2 сделала следующие проводки:
Д 76,5 (орг.№3) К 51
Д 76,5 (Орг№1) К 76,5 (Орг №3)
у меня такой вопрос: правильно ли я сделала? Может надо было сделать как коректировку задолженности в 1с, а не бух справками , как сделала я???? и если это считается взаимозачетом, то как я сделаю Акт (для налоговой), если все делала бух справкой?
Сообщение от Stasya13
