Помогите плиз разобраться. Ввозим товар по агентскому договору. Все платежи(валютные и таможенные) делает агент и документы на груз идут на его имя, согласно нашему поручению. После получения нами товара, я расчитываю с/с с учетом таможенных пошлин и транспорта и приходую, а НДС уплаченный на таможне согласно ГТД и П/п о переводе на р/счет таможни, беру к зачету, но в декларации каких то специальных пометок не делаю идет как обычное возмещение. Потом на основании отчета агента ввожу доп расходы и увеличиваю с/с товара. Правильно ли я делаю или есть какой то др. способ?
, по 270 строке.