Доброе время суток! У меня 1С:Бухгалтерия, типовая конфигурация, релиз 507, отчетность регламентная за 2 кв.2009г.
У меня общий режим. ПБУ 18/02 применяю. НУ веду автоматизированно с 1.1.2009 г. в 1С.
Вопрос такой.
Я делаю корректировки по налогу на прибыль за 2006-2008 гг. в апреле-мае 2009 г. в БУ(в НУ будут корректировки, но в 2006-2008 г.г.)
Получается так (их много):
Вручную бух.справкой ввожу
91/2(непринимаемые) - 10
76/5-91/1(непринимаемые)
на эти суммы 1С формирует ПНО по ставке 20% за 2009 г. - все верно, вручную я это не делаю, делает Закрытие месяца по пост.разницам.
Дальше мне нужно скорректировать 68.4.2 (за 2006-2008 г.г. по ставке 24%).
Если я делаю это вручную, то у меня разнятся Декларация по прибыли и 68.4.2 на сумму корректировок по 68.4.2. Я не знаю, правильно это или нет-нигде не могу добыть инфу. Должно ли так быть?
Или мне не надо корректировать вручную-1С при закрытии месяца сама все откорректирует, как ПНО корректирует?
И еще-у меня корректируется ПНО за прошлые периоды (2007-2008 г.г.), база по БУ не меняется при этом, только по НУ-это как мне учитывать в 1С? Я делаю вручню проводки нужные (1с не сделает, потому что база в БУ не меняется).
Помогите,я уже не знаю, как тут править