В этом отчетном периоде сделали возврат товарного займа. НДС начислили.
Общая сумма- 70000 р., вт .ч НДС- 10677, 97 руб.
Эту сумму ставить в раздел 3 строку 050 (реализация товаров, работ,услуг)
Правильно?
И еще вопрос. Налогом на прибыль не облагаю это возврат заемного товара( сумму). Указывать эту сумму в Декларации по налогу на прибыль? В каком разделе?
Если налоговая база по НДС и налогу по прибыли будет отличаться, может быть камералка или др. проверка?
