Бух 1.6.16.6 (8.1), счет-фактура на аванс...

[vak]

Программа позволяет автоматически заполнять счета-фактуры на авансы , полученные от покупателей.
Одно маленькое "но":
В счете-фактуре в таблице в графе наименование товара по умолчанию прописывается "предварительная оплата", что абсолютно не соответствует современным требованиям к счетам-фактуре. В то-же время в интерфейсе счета-фактуры на аванс можно увидеть окно, в котором можно выбрать номенклатуру - обобщенное название. .
Так вот, хотелось-бы для автоматического заполнения счетов-фактур на аванс по умолчанию задать одну конкретную позицию номенклатуры (например мясо с/м).
По идее это должно быть где-то в настройках, но где - не вижу

Может, посоветуете что-нибудь...

[Аноним]

предварительная оплата пишется только если не выбран счет на основании которого производилась оплата.

[Naumov]

такие глобальные зявки ...
Не соответствует требования.
ну-ну.

[vak]

предварительная оплата пишется только если не выбран счет на основании которого производилась оплата.

Я по принципиальным соображениям стараюсь не выставлять счета при работе с покупателями. У меня есть долгоиграющие договора поставки и я прошу деньги слать именно как "оплата по договору...".

Соответственно в документе "входящее платежное поручение " поле "счет" у меня всегда пустое....

[Naumov]

и чего вы хотите от 1С?

[vak]

такие глобальные зявки ...
Не соответствует требования.
ну-ну.

Да ладно вам ехидничать...
Лучше-бы помогли по-существу...

[Naumov]

а чего ехидничат? создаль доп.форму печатную и вперед. хоть черта-лысого с боку рисуйте.

[vak]

и чего вы хотите от 1С?

от 1С как фирмы или 1С как программы?

От программы - я хочу настроить ее так, чтобы при автоматическом создании счетов-фактур на полученные авансы через НДС-помощник, в поле "наименование товара" подставлялась всегда одна-и та же позиция из номенклатуры ( повторюсь например "мясо с/м)

[vak]

Через доп.форму и дурак сумеет... а вот штатными средствами?
Или они ЭТО еще не предусмотрели?

[Naumov]

Блин, вот в 1С уроды работают не проинтуичили, что пользователи из Питера будут работать не совсем по прописанному в законе, а на свой манер.

[vak]

Чего-то не понимаю...

работать не совсем по прописанному в законе, а на свой манер.

А разве закон сейчас не предписывает в счет-фактурах на аванс указывать в таблице номенклатуру (хотя-бы в обобщенном виде), а не просто как раньше - "предварительная оплата"

[Naumov]

То, что сейчас действует когда принято? разумеется этого еще нет в типовой. впрочем я думаю, что и не будет.
p.s. как зарегистрированный пользователь шлите предложения в 1С, чем польше желающих такого поведения, тем больше шансов на реализацию.

[vak]

разумеется этого еще нет в типовой.

Ну вот наконец-то... Раз специалист ответил - нет такого, значит так оно и есть, и не фиг мучиться сомнениями и шариться по настройкам , ... Благодарствую

Усе... уходим на внешнюю печатную до лучших времен

[МурМяч]

Ну вот наконец-то... Раз специалист ответил - нет такого, значит так оно и есть, и не фиг мучиться сомнениями и шариться по настройкам , ... Благодарствую

Усе... уходим на внешнюю печатную до лучших времен

вы смеетесь?
если вы не хотите выставлять счет, то не выставляйте
поймите, что реальный счет и счет в программе разные вещи
если вы хотите, чтобы в сч-ф на аванс стояло мясо, тогда сделайте счет на это мясо, а в сч-ф в поле "счет" его и выберете
тогда всё будет "соответствовать требованиям"

Наумову просто возиться с вами не хочется, потому что тема уже старая и все уже знают что нужно делать. И тут появляетесь Вы.

Извините пожалуйста за несдержанность.

[vak]

сделайте счет мясо

Вариант..., только вот для каждого контрагента придется выписывать свой счет... И потом, придется ручками править каждое входящее платежное поручение (для их ввода я использую выгрузку из банк-клиента, т.е. процесс автоматизирован).
А, повторюсь, насколько проще было-бы 1С-никам в "настройках пользователя" в "основных значениях для подстановки в документы и справочники" ввести новую переменную "обобщенная номенклатура для подстановки в счета-фактуры на аванс..."

тема уже старая и все уже знают что нужно делать .

Видимо так, не буду спорить, только мне тему именно с этим обсуждением найти не удалось.

[МурМяч]

только вот для каждого контрагента придется выписывать свой счет...

да, так

И потом, придется ручками править каждое входящее платежное поручение (для их ввода я использую выгрузку из банк-клиента, т.е. процесс автоматизирован).

что вы собрались править в платежках? и при чем здесь они, когда речь о сч-фактуре?

А, повторюсь, насколько проще было-бы 1С-никам в "настройках пользователя" в "основных значениях для подстановки в документы и справочники" ввести новую переменную "обобщенная номенклатура для подстановки в счета-фактуры на аванс..."

попросите своих франчайзи дописать вам конфу и не мучайтесь, если вам трудно счета вбивать (допустим если большие обороты, так будет действительно удобнее)

[vak]

что вы собрались править в платежках? и при чем здесь они, когда речь о сч-фактуре?

Маленькое уточнение: во входящих платежках... А они при том, что именно на их основании создаются счета-фактуры на аванс .
И, соответственно, для того чтобы в счетах-фактурах на аванс использовался счет, нужно чтобы во входящем платежном поручении был прописан номер счета в соответствующем окне...

[МурМяч]

счет в платежке ни на что не влияет, разве что в счет-фактуру перекачёвывает
поэтому в платежку загруженную можно не заходить, а счет поставить в счет-фактуре. этого будет достаточно, тем более, что номер сч-ф всё равно заполнять и прочее..

[Naumov]

vak, Кстати, а в 1.6.16 ваше пожелание в общем-то и реализовали.

[vak]

vak, Кстати, а в 1.6.16 ваше пожелание в общем-то и реализовали.

У меня 1.6.16.6...
Честно говоря, в упор не вижу...
Может, ткнете пальчиком?

ps я имею в виду вот это: " ... в "настройках пользователя" в "основных значениях для подстановки в документы и справочники" ввести новую переменную "обобщенная номенклатура для подстановки в счета-фактуры на аванс..."

[Naumov]

в договоре контрагента можно поставить ссылку на номенклатуру, которая будет в авансовой с-ф выпаадть.

[vak]

в договоре контрагента можно поставить ссылку на номенклатуру, которая будет в авансовой с-ф выпаадть.

Да что-ж такое... Вот, хоть убейте, не вижу в сведениях о договоре ничего подобного...
Смотрю Контрагенты - выбираю контрагента-счета и договоры - договоры контрагентов - выбираю договор

Смотрим поля в окне:

Договор: с поставщиком
Взаиморасчеты ведутся: по договору в целом
Вид взаиморасчетов: пусто ( не знаю, зачем это поле)
Галочку на срок оплаты по договору не ставлю
Тип цен: основная цена закупки

Мы не налоговые агенты

Других значимых полей не вижу

[Naumov]

а у вас точно 1.6.16.6? потому что не увидеть не возможно!
Тока договор с покупателем должен быть.

[vak]

Да , действительно, есть такое поле.... Спасибо огромное...
Не заметил... Просто я последнее время еще параллельно циклюсь на с\ф от поставщиков и в голове одна проблема смешалась с другой

Еще раз спасибо

пожалуй, тему можно закрывать...


А это в самом деле обсуждалось раньше в другой теме?