Я уже перелазил весь интернет, я как Герасим все понимаю, но сказать не могу. Когда мы покупаем товар у беларусов, нам поступает счет- фактура НДС = 0%. Вопрос первый: Как должна эта закупка попасть в книгу покупок. После этого типа начислим НДС (Дт19.3 Кт68.2) и оплатим (Дт68.2 Кт51). С оплатой все понятно, это платежное поручение исходящее, а вот как сформировать первую проводку в 1С Бухгалтерия 8.0 понять не могу. Дальше я увидел докумет "Отражение НДС к вычету" он впринципе формирует те проводки которые мне надо(Дт68.2 Кт19.3), да и на правду похож и !!! Счет фактура на основании него вводится... Но это не поподает в книгу покупок... Помогите.
Ответить с цитированием