Мы покупаем импотное оборудование для перепродажи, но часть оборудования должны поставить на баланс,как ОС, в дальнейшем будем сдавать в аренду.Пришел пакет документов.Естественно все оборудование оформлено одной ГТД.Как правильно распределить расходы:транспортные,услуги брокера,таможенные сбор и пошлины?
Пропорционально стоимости, например.
А все эти затраты относить по ОС на 08 счет, а по товару -на 41? И как отразить ОС,если переход права собственности происходит на складе поставщика (exw),пока оно не дошло до нашего склада? По товару я прочитала на форуме,что нужно на 41.субсчет товары в пути,а по ОС как?
И все-таки хотелось бы,чтобы опытные бухгалтера меня проконтролировали и поправили,если что-то я думаю не так.
Иностр.накладные от поставщика у меня от 10.06,переход права собственности с момента передачи товара со склада поставщика.Отметка таможни от 26.06.Получается, уже 10.06 я должна оформить (1с 7.7) документ поступления товара и поступления ОС по курсу на 10.06? А какие потом документы оформлять,26-го,по ГТД?
На 08.а по ОС как?
Получается, уже 10.06 я должна оформить (1с 7.7) документ поступления товара и поступления ОС по курсу на 10.06?, 10.06. вы отражаете переход права собственности в учете.
На основании ГТД и документов от транспортников формируете себ/сть товара и первоначальную стоимость ОС.по ГТД?
Тоня,спасибо большое за помощь.Попробую разобраться...
да,вот еще возник по ходу работы вопрос:
когда мы приходуем со склада поставщика документом поступление товара,НДС начислять?или до таможни не нужно ,а потом - таможенный?
НДС отражаете на основании ГТД.
до таможни - не нужно. Когда получите ГТД, тогда и начислите на дату этой самой ГТД.или до таможни не нужно
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Спасибо,спасибо...Ну а ГТД заносить в 1с ,как с-ф полученную,да?И стоимость товара в ней указывать ту,с которой таможня начисляла НДС?
да
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Еще раз спасибо.Не нарадуюсь,что есть такой форум
Опять проблема.Только все оприходовала, расчитала расходы пропорционально,как диркктор заявляет,что полученного товара нужно было приходовать,как расходные материалы для собственных нужд.Что делать?Все переделывать и делить расходы еще и на материалы или можно перевести из товаров в материалы? Если можно,то какие документы нужно оформить?
Вам просто нужно учесть полученные ТМЦ не на 41, а на 10? Не надо ничего переделывать, себ/сть одинаково формируется, переведите из состава товаров в материалы приказом/бухсправкой.делить расходы еще и на материалы
Спасибо,Тоня,так и сделаю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
