Баланс

[Marina Nissan-Tver]

Люди, подскажите, а то уже запуталась вся в конец! После того как списали результаты по сч. 90 и 91 на сч. 99, что дальше делать. у меня общий режим и убытки и по 90, и по 91. Не могу сообразить:
1) Какую проводку сделать по убыткам
2) Что должно стоять в балансе по стр. 470
3) Что должно стоять по стр. 140, 150 и 190 во второй форме
Убытки: по 90 сч 9 500, по 91 9 800

[shrilanka]

Marina Nissan-Tver, заполните формы автоматически. или у вас программы никакой нет?

[Marina Nissan-Tver]

программа есть, тока вот проводки же нужно сделать по 99 и 68-му по убыткам

[Marina Nissan-Tver]

в этом вся и сложность, уже голову сломала

[Сафа]

ПБУ 18/02 применяете?

[sawere]

После того как списали результаты по сч. 90 и 91 на сч. 99, что дальше делать. у меня общий режим и убытки и по 90, и по 91.

Ничего не делать, на счете ДТ99 будет убыток отчетного периода который отразится в стр. 470 плюсом к прибыли (убыткам) прошлых лет и в стр.140 формы2. В строке 150 отразится налог на прибыль текущего года в соответствии с декларацией по налогу на прибыль (если есть разницы в БУ и НУ и получилась налоговая прибыль) В строке 190 чистая прибыль = стр140 - стр141+142-150. Если были пени, штрафы еще - стр151.