Наша организация должна фирме А 775 000 руб. (в т.ч. НДС 118 220,34) и они нам должны 775 000 руб. Задолженность по товарам возникла в апреле 2009 года. Решили сделать взаимозачет (в первый раз). Пдскажите, какими проводками оформляется эта операция?
Дт 60 Кт 62 на 775 000 руб. или нужно как-то НДС отдельно?
По документам актов сверки и акта по взаимозачету между нами достаточно или еще необходимо что-то?
Да, проводки верные.
По НДС ничего не надо, в акте взаимозачета только прописываете сумму налога, ставку и т.д.
Всем хорошего дня, коллеги!
Спасибочки!
Прошу прощения, что вмешиваюсь. У меня почти подобная сутация, но как правильно поступить не знаю.
Наша организация должна организации А 290 000 рублей, а организация А нам 220 000 рублей. Взаимозачет на сумму 220 000 рублей. Будет ли тут проводка по НДС ещё?
Д-т 60.01 К-т 62.01 - 220 000
Д-т 68.02 К-т 19.03 - 33 559,32
Спасибо!
нет. Или вы НДС к вычету не брали?Будет ли тут проводка по НДС ещё?
а можно поподробнее! пожалуйста!
1. Реализовали товар покупателю
Д62 К90 236 000,00
Д93 К68.2 36 000,00
2. Оприходовали от поставщика
Д41 К60 300 000,00
Д19 К60 54 000,00
Д 68.2 К 19 54 000,00
3. Делаем зачет
Д 60 К 62 236 000,00
Д 68.2 К 19 36 000,00
ТАК получается? или я опять не поняла...
90.3?Д93 К68.2 36 000,00вторая проводка лишняя...3. Делаем зачет
Д 60 К 62 236 000,00
Д 68.2 К 19 36 000,00
упс... конечно же, 90.3! опечаточка...
т.е. про НДС вообще ничего не "пишем"? и в декларации нигде не отражаем?
если у вас зачеты по задолженности 2009 г, да.т.е. про НДС вообще ничего не "пишем"? и в декларации нигде не отражаем?
да, все долги этого года.
Спасибо большое!!!
Всем спасибо! Разобралась.
Можно ещё вопросик:
Какой проводкой списывать начиленную сумму пеней по налогам?
Оплатить то мы их оплатили с р/счета, а теперь висят на счетах эти суммы. Напр: Д-т 69.02.1 К-т 51 1,92руб.
Заранее спасибо!
Д 99 к 68 (69)
Скажите пожалуйста, а если компания АА (субарендатор) установила кондиционер в офисе, и Компания ББ (Субарендодатель) возмещает 50 % стоимости этого кондицонера (за счет арендной платы), какие тут должны быть проводки?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
