 |
Мы получили от поставщика счет-фактуру на аванс выданный. Собираемся предъявить к вычету сумму НДС, указанную в счет-фактуре. У меня возникли следующие вопросы при заполнении декларации по НДС:
1. В какой строке Раздела 3 Декларации надо указывать сумму НДС с аванса? В строке 220 Раздела 3? Это правильно?
да
спасибо за оперативность. Больше не буду нарушать.Сообщение от Январь
Добрый день ...
и здесь же вопрос
а по какой строке в декларации по НДС отражается сумма восстановленного НДС с аванса /к уплате/ при поставке товара ...?!
190
100
мда ...
Это какая же логика туда завела востановленный с выданных аванов НДС?100
Сумма налога исчисленная, но не предъявляемая "покупателю"...
Генук, только с какой налоговой базы она исчисленная?
Тем более, что в НК говорится о "восстановлении" этих сумм.
при получении товара, мы берём сумму по накладной и исчисляем с неё расчётным путём сумму НДС к уплате Родине, которую мы не предъявляем никому
Чего-чего? А мы при получении товара НДС к вычету получаем...при получении товара, мы берём сумму по накладной и исчисляем с неё расчётным путём сумму НДС к уплате Родине
А вот НДС, который ранее был уплачен поставщику в составе аванса и принят к вычету восстанавливаем , как пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ велит.
и выходит все-таки отражаем по строке 190 декларации ...?!
вот выйдет новая декларация и все прояснится..и выходит все-таки отражаем по строке 190 декларации ...?!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием