ООО УСН 15%
не платим НДС, не выдаем счета-фактуры и т.п., соответственно нигде в счетах, актах выполненных работ, накладных НДС не выделяем.
Было уже 2 случая, когда клиенты ошибочно в платежке указывали НДС (в прошлом году и в 1 квартале). Я ничего не возвращала, но и НДС не уплачивала. У себя в 1С провожу полученные суммы "без НДС", но боюсь, что это до проверки...Что делать?
Запрашивайте в таких случаях у клиентов письма с уточнением назначения платежа в п/п
а письмо на мою организацию или в свой банк они должны направить?
Вам.
спасибо
да ничего не обязательно запрашивать.
как максимум вам из налоговой напишут письмо с просьбой объяснить почему ндс вам в платежке выделили, а вы декларацию не сдали. в ответ напишите бумажку что ндс не выделяли, за грамотность бухгалтера той организации не отвечаете. копию счета прикладываете и все.
если все таки то письмо от фирмы об ошибке взяли то до кучи можете и его приложить.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
