П/П входящие из клиент банка и 1сV8

[dsa046]

1с 8.1 бухгалтерияВот уж не знаю где глюк закрылся, в клиент-банке, в 1с или может так задумано. Импортировал весь квартал платежки из клиент-банка. Они сразу по контрагентам расходятся и автоматически проводятся. Как здорово думаю. Да не тут-то было. У меня некоторые суммы идет с НДС, некоторые без НДС. Все платежки проводтся как платежки без НДС. От этого не выписываюстя автоматически "с/ф на аванс" - насколько я понял 1с из делает только на основании тех платежек, в которых проставлен НДС.

1. Как избежать такого глюка с импортированием? Импортируется ли у Вас информация о НДС в платежках(галочка НДС 18%)?
2. Как лучше проверить на наличие ошибок текущие импортированные платежки - т.е. вывести список где НДС отличается от НДС по счету(накладной, с/ф). Не хочется каждую открывать и сравнивать руками с выпиской из банка. Хочется список неверных платежек получить, а их уже править.

[Naumov]

1. А вы сами представляете как можно эту информацию расшифровать? Разумеется она не импортируется в типовой обработке.
2. Нарисуйте отчет.

[dsa046]

1. Мне и в голову не приходило импортировать эту информацию из текста платежки. Однако при создании платежного поручения в 1с, есть выпадающий список из 8 возможных значений НДС(от Без НДС, до 20%/120%). Я думал что значение этого поля также передается в платежках - соответственно выставить галочку в зависимости от значения поля - нет проблем.

2. А какой именно выбрать надо? Я еще пока не очень хорошо разбираюсь в 1с 8 Бух.