Мобильная связь - авансовая оплата

[dsa046]

1. Получается следующая ситуация. ИП передал ООО городской телефонный номер, зарегестрированный в МТС. Составили договор с МТС. На балансе телефонного счета была некоторая сумма - 500р. Эту сумму оплачивал ИП несколькими платежками. С мая месяца, номер во владении ООО. В конце месяца МТС присылает АКТ и с/ф. В с/ф указаны платежки деньги из которых расходовались. Но т.к. ООО не платило по этим платежкам никакие суммы, то как провести такой документ в бухгалтерии. "К платежно-расчетному документу" - стоят разные номера, которые не относятся никак к оплате ООО. Получается С/ф есть, но реально ООО за услуги не платило. Что делать?

2. Получается еще следующая ситуация. Можно попросить выставить МТС счет - скажем на 1000р, оплатить. Потом по мере расходования средств, в конце месяца МТС будет присылать закрывающие документы. Получается будет все время висеть сумма Аванса , оплаченного нами МТС. Это не очень то удобно. Как вы проводите авансовые платежи по мобильно связи.

[Лёнка]

Но т.к. ООО не платило по этим платежкам никакие суммы, то как провести такой документ в бухгалтерии. "К платежно-расчетному документу" - стоят разные номера, которые не относятся никак к оплате ООО.

к ООО эти оплаты никак и не будут относится,или в с/ф стоит покупателем это ООО?

[stas®]

По 1:
dsa046, ООО при передаче номера заплатила ИП? Составьте с ним реестр выполненных им платежей, которые вы ему компенсировали. Это как раз и будут те платежи, которые указаны в платежках МТС.

По 2:

Получается будет все время висеть сумма Аванса , оплаченного нами МТС.

Только так и бывает, да. Можно еще, конечно, кредитной схемой пользоваться, но зачем?

[dsa046]

Лёнка, да в с/ф стоит покупатель ООО, а номера платежек от ИП.

stas®, нет никакой оплаты не было. Просто переоформление на основании заявления в мае. Я так понимаю оплатить ИП суму, находящуюся на счету было б проще всего, но ведь уже 7 месяц, а переоформление номера было в 5.

Можно еще, конечно, кредитной схемой пользоваться, но зачем?

Это ирония?... или действительно кредитная схема расчетов по связи не удобна для использования? Объясните пожалуйста начинающему

[stas®]

stas®, нет никакой оплаты не было. Просто переоформление на основании заявления в мае. Я так понимаю оплатить ИП суму, находящуюся на счету было б проще всего, но ведь уже 7 месяц, а переоформление номера было в 5.

Ну и ничего страшного. Выявилась задолженность в текущем периоде. Услуги МТС же Вы провели, так что налоги не поплывут.

Это ирония?...

Можно считать, что да . Ничего страшного в авансах нет, привыкайте.

[dsa046]

Пока еще не провел, но раз в текущих условиях можно - буду проводить. Спасибо