ОСВ - 73.03, вылезают минусы.

[dsa046]

Одновременно с начислением зарплаты(последним днем месяца, 23:59:59) начисляю плату по договору аренды автомобиля без экипажа. Так начислять удобно для автоматического расчета сумм налогов НДФЛ. Оплату по договору произвожу через РКО, в следующем месяце, одновременно с выдачей з/п. Сейчас смотрю ОСВ по 73.03 - вылезает дебетовое сальдо с минусом, на конец периода, как раз по сумме, которую еще не выплатили за последний месяц аренды. Как избежать такой ситуации?

[Andyko]

а почему её надо избегать?

[dsa046]

Я не очень хорошо еще разбираюсь в бухучете, и возможно ошибаюсь, но мне казалось что сумма должна выползти в кредите 73.03, как задолженность перед подотчетниками. Наблюдать эту сумму в дебете "с минусом" - кажется достаточно странным.

[Andyko]

у счета признак установлен "активный", вот и всё