1С-Б 8.1 без применения ПБУ 18 Доброе утро всем! Подскажите в форме 2 у меня налог на прибыль попадает в строку 180 "Налог на прибыль и аналогич. обязательные платежи", а при печати машиночитаемого бланка в строку 160 "Дополнительные показатели" это что нормально? ПОМОГИТЕ разобраться, пожалуйста!
Видно предыдущий гл.бух ввел доп.строки по каким-то своим соображениям. Я тоже с похожим столкнулась. Если вы начисляете налог проводкой Д68.04.1 К99.02.1 - то он четко попадает в стр.150. Откройте расшифровку этой ячейки. И посмотрите расшифровку вашей 180 - какие проводки туда попадают.
У меня почему-то налог на прибыль начисл-ся проводкой Д99.01.1 К 68.04.1
и шо вам не нравится в этой проводке?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Татьяна, сорри, конечно же Кредит 68.04.1! видно жара на мозги действует. А вот Д.99.02.1. Мой предыдущий гл.бух открыла свои субсчета к 68.04. - и налог на прибыль автоматом не попадал ни в баланс, ни в форму 2. Я не сразу разобралась что к чему - ручками правила.
В проводке смущает "99.01. - Прибыли и убытки за исключением налога на прибыль" - так звучит сч. в плане счетов
У меня та жа петрушка- что делать то?
У меня правда не 8-ка, а 7.7. Вроде бы отлегло: на 4 странице формы в расшифровке 160 строки написано: Дополнительные показатели ( стр.160), в том числе:
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные ...... и сумма налога.
За 1 квартал я тоже сдала такую же машиночитаемую форму с 160 строкой- и не заметила). Звонков и запросов из налоговой не было!
Я сегодня была в налоговой с этим вопросом - грустно, но ничего не прояснила на 100%. Отвечают очень обтекаемо: "Налог на прибыль должен быть в строке 150, но раз программа так ставит.. вроде бы это не ошибка.." - типа решайте сами.
Да уж, хоть старую, а не машиночитаемую форму сдавай!
Вы читаете мои мысли - завтра решила сдать на обычном бланке.
замените 99.01 на 99.02 - попадёт как надо в 150
Пробовала еще до Вашего ответа - не получается. У меня 7.7. ( там 99.1 и 99.2)+ ПБУ18 не применяю, программа не дает бух. справкой сделать, нет в списке корректных проводок
тогда тем более - строго:
Дт 99.2.1 - Кт 68.4.1<фед>
Дт 99.2.1 - Кт 68.4.1<респ>
отключите кнопку корректных проводок и не рассуждайте
действуйте
любые проводки 99.1-68.х программа грамотно воспринимает как недоимки и налоговые санкции, и грамотно отправляет в строку 180
или добавьте свою в список корректных проводок. у нас вообще без них работают)))
"...мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты..." (с) АР
Да, конечно же, все правильно- добавила с список корректных проводок, все встало на свои места. Но от этого не легче - вчера сдали со 160 строкой другое предприятие: настроение препаскуднейшее, бух. отчетность ведь не корректируем? Остается сидеть и ждать- грянет гром или как?
Сегодня сдала Ф. 2 со строкой 160, предварительно зайдя в отдел камеральных проверок - сказали, что в принципе можно - если, что напишите объяснительную, что так предусмотрено бух. программой
ни в одной программе не предусмотрено попадание налога на прибыль в строку 180 (160) - только в 150...
если кривые руки ставят 99.1 - 68.4, то виновата не программа
Генук, ну не ругайтесь. Что сделано- то сделано. В 1 квартале я даже не заметила эту 160 строку. Горе мне! Но из налоговой сигнала не поступало. И про кривые руки согласна-но я, например, такие проводки вслед за своими аудиторами делала, которым уплачено было по-хорошему, а получается , что напрасно. Зато теперь в 3 квартале будет все красиво. Спасибо Вам!
Татьяна, Вы меня успокоили - у меня пока еще совсем нет опыта общения с налоговыми инспекциями, совсем зелыный специалист!
До налоговой я общалась с программистами 1С 8.1 и мои проводки они подтвердили, как правильные - хочется верить, что те, кто разрабатывал бух. программу чем-то руководствовались.
Тань, руководствуются они, не думаете же вы что продают 10ки тысяч программных продуктов не разбираясь в методологиии..
"...мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты..." (с) АР
Татьяна, в последний раз лично для Вас:
99.1 - прибыли и убытки
99.2 - налог на прибыль
программа не умеет мыслить, поэтому она не знает, что творится в голове Я Татьяна, когда последняя проводит:
99.1 - 68.4
это может быть недоимка, штраф или же пени по налогу на прибыль, поэтому любая проводка 99.1-68 идёт в форме 2 в строку налоговых санкций 160 ниже строки самого налога на прибыль за отчётный период...
ни одной программе никогда не понять - ну зачем же совать сам налог не на русским языком названный так счёт 99.2, а на совершенно другой...
такой "защиты от дурака" в программе не предусмотрено...
как не предусмотрена была защита от американца в спускаемом русском космическом модуле, который умудрился при спуске включить двигатели на взлёт...
Последний раз редактировалось Генук; 23.07.2009 в 09:35.
А у меня еще веселее получается. Сначала нормально налог на прибыль садится в строку 150. При просмотре все просто замечательно - налог на прибыль в строке 150, строки 160 нет вовсе, строка 180 пустая. Нажимаю печать - и на отпечатанном отчете формы 2 появляется строка 181 "Налоговые санкции" - и в нее садится все тот же налог на прибыль(
________________
"Когда мы подавляем в себе ангела, он превращается в дьявола"(В.Франкл).
Генук, можно я откажусь от Ваших комментариев? (Я не привыкла разговаривать в таком тоне). СПАСИБО!
А если у меня не ОСНО, а ЕНВД + УСН.
на 99.2 у мя налог УСН
на 99.3 у мя налог ЕНВД
Налога на прибыль у меня нет. Налоги по УСН и ЕНВД я как раз и заношу в стр.180 Иные аналогичные обязательные платежи. В том числе :
Налог ЕНВД
Налог УСН
Так вот я и думаю в строку "Дополнительные показатели" я должна указывать сумму налогов УСН+ЕНВД или можно оставлять пустой. И если указываь сумму налогов, то как её вписывать, со знаком минус или нет? Скобок ведь в этой строчке нет. Да и на расчет она вроде как и не влияет
Если организация только на ЕНВД, я так и пишу в стр.180 "Единый налог на вмененный доход", а если на УСН+ЕНВД, то можно написать "Специальные налоговые режимы". Вписывать в скобочках, как и другие отрицательные значения в форме 2. На расчет она влияет - при заполнение строки 190.
А.ша
А в строку "Дополнительные показатели" что вписываете и как? Со скобками или без?
Вы про стр.180, которая изначально пустая? Или про какую? Строку с названием "Дополнительные показатели" не нахожу в форме 2.
Про стр.180 я как раз и написала выше.
Сдаю эл.отчетность. Программа СБИС++. Вот там и столкнулась. Между строками 170/150 и 180 есть строчка "Дополнительные показатели" без номера, однако в графы подставляются цифры. А в 1С 7.7 такого нет
Клерки, помогите понять, откуда берется сумма в строке 180??
1с8 не дает расшифровку этой строки, ума не приложу, откуда она насчиталась
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
