В налоговом учете в декле убрала)))) а вот в бух. придется показывать((( Вот сижу и боюсь придерется ли налоговая?Хотя они меня как то вызывали и говорили что лучше бы прибыль ставить хоть 1 рубль... с одной стороны надо делать как есть и не рисовать как того они хотят, мы все таки не художники а бухгалтера))) Но с другой стороны не очень хотелось бы проверок и придирок, меня тогда заставили!!! исправить и списать о/с другим кварталом....
я вот тоже думаю, что надо часть материалов (и техники стоимостью менее 10 000 ) списать в следующем мес. Но меня это не спасет.. не так много (не на 400 000 это всё)... тоже боюсь проверок... у меня аутсорсинга много... могут признать как сотрудников... придерутся...
Здравствуйте. Меня интересует еще один вопрос. В марте получили документы на землю (2 участка) в налоговой декларации я отражаю расходы (стоимость зем.уч./5 лет/12 мес. = 1 месяц) В общем все это я ставлю в декларации в Приложения 2 листа 02 строки 047 и 048. Решила учитывать расходы в течение 5 лет) А вот насчет постоянного налогового актива что и как немного не разобралась, в бухгалтерском учете отражается (стоимость зем.участка/ 5 лет/12 мес. *24 %) а проводки Д68,1 К99 нашла на каком то сайте, но почему то не могу понять почему 68,1??? Может кто-нибудь подскажет что-то по этому поводу?
П.С. а в каком документе или где можно зафиксировать с какой даты и до какой пошел отсчет тех самых 5 лет???))))
это если на нем учитываются расчеты с бюджетом по налогу на прибыль...но почему то не могу понять почему 68,1???
Annet86, 68.4.1 может быть?
Потому что номер субсчета нигде нормативно не закреплен. У автора статьи - это 1, у вас может быть 4 или 745почему 68,1???
ясно.
у меня 68.4.1 расчеты с бюджетом, а вот 68.4.2 расчеты по налогу на прибыль))
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАСЧЕТ постоянного налогового актива, эт обязательно надо? ир точно тогда на каком счете? 2 участка в марте были, а в бух.учете я так и не делала, чего то забылась, закружилась(((((
Annet86, что у вас за организация, не малое предприятие случаем?
ООО на котором работают 5 человек)))) да не большое))))
Тысячами невидимых нитей обвивает тебя закон. Обрежешь одну - преступник, десять - смертник, Все - Бог.
учредители какие лица? и в каких долях?
он один директор, у нас 2 фирмы, учредитель и директор одно лицо в обеих фирмах.
Тысячами невидимых нитей обвивает тебя закон. Обрежешь одну - преступник, десять - смертник, Все - Бог.
Тогда вы подпадаете под понятие малого предприятия и применять ПБУ 18 не обязаны.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
