Реализация 29 июня

[Аноним]

Уважаемые бухгалтера такой вопрос,вчера принесли акт подписанный 29 июня,ндс уже сдали,но ведь мы имеемправо выписать счет-фактуру в течении 5 дней?если счет-фактура будет выписана 1 июля это не будет ошибкой или к документам на конец квартала другой подход?
подскажите пожалуйста!
И еще один вопрос по данным 2 квартала налог на прибыль составляет 6100 руб.,а АП за 1 квартал 24850 получается налог к уменьшению 18750, получается эта сумма в 18750 в 3 квартале дорлжна будет быть прибавлена к исчисленному налогу на прибыль?Заранее всем спасибо

[Январь]

принесли акт подписанный 29 июня,ндс уже сдали,но ведь мы имеемправо выписать счет-фактуру в течении 5 дней

Это ваша реализация? НДС к уплате должен попасть во 2 квартал, вне зависимости от того, когда счет-фактуру выпишете

получается эта сумма в 18750 в 3 квартале дорлжна будет быть прибавлена к исчисленному налогу на прибыль?

Вы хотите обложить налогом уплаченый налог?
Никуда эта сумма не должна быть "прибавлена". По декларации показываете налог к уменьшению и не платите ничего.
Можете письо в налоговую написать, чтобы переплату вернули или зачли по другим налогам

[Аноним]

Да это наша реализация!то есть нельзя выписав счет-фактуру от 1 июля уплатить налог в 3 квартале?деньги по этому договору пришли тока 17.07,так что аванса не было

[Январь]

нельзя выписав счет-фактуру от 1 июля уплатить налог в 3 квартале?

Нельзя. ст. 167 НК никаких отсрочек не дает
Уточненку подавайте

[Генук]

нельзя