наша организация наняла третьях лиц для трансп. продукции, мы получили документы и оплатили данные расходы, потом по договоренности с покупателем, выставили им 50% данных расходов (короче поделили по братски)......они нам их оплатили....вот что меня волнует- транспорт. орг-ция на УСН, естественно документы она нам дала без НДС, я сделала оказание услуги (на сумму 50%) и сч-ф с НДС так как мы на ОСН.....правильно или нет?
или надо было на 76,5 и сч-ф без НДС?
каким образом в договоре закреплена данная договоренность?мы получили документы и оплатили данные расходы, потом по договоренности с покупателем, выставили им 50% данных расходов (короче поделили по братски)....
честно говоря в договоре сказано про самовывоз продукции покупателем, но еще есть пунтк о том что можно привлекать третьих лиц для транспортировки, но вот о том как эти расходы возмещаются ни слова(((......
была усная договоренность директоров.....а как мне это теперь в учете правильно отразить не представляю
Нужно закрепить подобный порядок письменно.
если пропишем (как доп. соглашение или т.п.)
то как мне учесть?
перевыставлять С НДС или БЕЗ НДС?
если компенсация - соответственно с/ф не выставляется, расходы оплачиваются просто на основании счета.
упс.....
FM, подскажите, пожалуйста
1. какими проводками я тогда отражаю данные расходы в своем учете, как правильно потом 50% оплату отразить?
1. у себя я учитываю на 76,5 на всю сумму и не уменьшаю налог на прибыль тоже на всю сумму???? (отражаю в бух. учете как не принимаемые?)
Тр. расходы всего 100 р
76 60 50р- в доле покупателя
44 60 50 р.- в своей доле
51 76 50р. - компенсация поступила на р/с.
все полностью учла не правильно
я данные расходы отразила в полном объеме на 26 сч. и уменьшила налог на прибыль, а 50% от этой суммы сделала документом об оказании услуг (наименование: Возмещение тр. расходов) и эта сумма отразилась в выручке, только в книгу продаж не внесла.....хоть там теперь не надо ничего править
Подскажите пожалуйста, мне открыть прошлый период и там все исправить.....и подать уточненки по прибыли (если что то поедет)
или надо в текущем периоде как-то править?
2кв? 2008г.?Подскажите пожалуйста, мне открыть прошлый период и там все исправить.....
у меня похожая ситуация
50% возмещает покупатель.
я сделала документ услуги сторонних орг-ций: по сч 26-50% (от общей суммы)
и по 76,5-50%.
сделала счет на возмещение (50%) и приложила документы (которые нам выставила тр. орг-ция). Проводки у меня в базе получились:
Д26 К60-на 50 р
Д76,5 К60-на 50 р
Д60 К51-50 р
Д51 К76,5-50 р.
Покупатель у себя данные расходы не показал и теперь у нас расхождение в этой сумме (они нам возместили 50%, но не отразили в бухгалтерии). Просят у нас акт и сч-ф (Без НДС) на данную сумму. Если я буду делать акт то мне программа автоматом предлагает установить сч. 90 или 91 (оказание услуг), тогда у меня эти сч. поедут, а я уже сдала баланс
может сделать док. Оказание услуг и сч-ф, но не проводить их?
дожали
сделала им акт и сч-ф....но в базе не проводила
люди добрые подскажите, как правильно отразить и документально и в учете?
так никто и не ответил....
уделите моей ситуации пару мин, пожалуйста
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием