1С 8.1 "Бухгалтерия": ОСНО и ЕНВД неправильно начисляются ПФ взносы.

[Дт-Кт]

Второй квартал мучаюсь, вот решила спросить на форуме.
У меня в программе 1 С 8.1 "Бухгалтерия" странная ситуация происходит:
мы совмещаем ОСНО и ЕНВД, соответственно ведем раздельный учет.
Долю ЕСН, приходящуюся на вид деятельности, не облагаемый ЕНВД определяем пропорционально выручке. Короче говоря при расчете налогов с заработной платы программа считает пенсионные взносы не полностью, распределяет их так же как ЕСН, а отчет "АВАНСЫ в ПФР" формирует правильно, оттуда пока и беру данные для оплаты налогов....
Что можно сделать в данной ситуации, может быть настройки неправильно я сделала?

[Генук]

цифры

[Дт-Кт]

Например: за месяц не распределенный ФОТ по сч. 26 составил 10 000 руб.,
распределенный ФОТ по сч. 26 (ОСНО) составляет 9 000 руб.
Должно быть:
ЕСН ФБ 9000*6% = 540 руб.
ТФОМС 9000*2% = 180 руб.
ФФОМС 9000*1,1% = 99 руб.
ФСС 9000*2,9% = 261 руб.
ПФ 10000*14% = 1400 руб.
А у меня в 1С ПФ начисляет с 9000 руб., т.е. 9000*14% = 1260 руб., проводки делает на эту сумму ....

[Генук]

покупайте нормальную зарплатную программу, а в Бухию лишь загружайте из неё

[Дт-Кт]

конечно, если не у меня одной такая ситуация, то конечно мы будем покупать зарплатную программу, а если это моя ошибка, то мне проще ее исправить и работать дальше в Бухгалтерии, только понять бы что я сделала не так....

[tinkaer]

% по ЕНВД вводите?

[Дт-Кт]

ввожу, конечно, все налоги с зарплаты (и ПФ в том числе) программа у меня считает с учетом % ЕНВД.....
хотя ПФ она должна считать без распределения!

[Дт-Кт]

по этой причине у меня неправильные проводки по счетам 69.02.01 и 69.02.02 в части начмсления налогов
но самое интересное, что отчет (авансы в ПФ) программа делает правильно

[tinkaer]

то есть получается, что по ЕНВД ПФ вообще не начисляется?

[Дт-Кт]

нет, начисляется, но не на всю зарплату, а только на распределенную
Например: за месяц не распределенный ФОТ по сч. 26 составил 10 000 руб.,
распределенный ФОТ по сч. 26 (ОСНО) составляет 9 000 руб.
Вот она (программа) и начисляет 14% только на 9000 руб, а должна начислять на 10000 руб.

[tinkaer]

может в видах начислений какая галка не стоит?

[Дт-Кт]

в каких видах начислений, например?

[tinkaer]

по з/п, естественно

[Дт-Кт]

может в видах начислений какая галка не стоит?

как раз за этим я здесь и нахожусь, чтобы понять какая у меня галка не стоит.....программа все распределяет и считает правильно за исключением пенсиков
Программа травматизм считает полностью со всей зарплаты: и ЕНВД и ОСНО (т.е. все делает правильно), почему ПФ она распределяет, ума не приложу...

[Генук]

ПФР она правильно распределяет...
Дт ОСНО - Кт 69
ДТ ЕНВД - Кт 69

Вы уверены, что не видите вторую проводку?

[Дт-Кт]

нет, не вижу, уверена
я вот думаю, может быть мне в статьях затрат по сч. 26 на пенсионные взносы поставить в "Виде расходов НУ" - ПРОЧИЕ расходы. а то у меня стоит ЕСН...

[Дт-Кт]

не получилось

[tinkaer]

Судя по правильному заполнению авансов ОПС, ПФР она все-таки начисляет и делает это правильно. Осталось найти - где же она это делает. Попробуйте поискать через расшифровку ячеек из ОПС - откуда она берет правильные суммы.

[Дт-Кт]

что-то я в отчете не вижу расшифровок ячеек

[tinkaer]

да, действительно нет. но где-то же данные для него есть. а что на 69 у вас?

[Дт-Кт]

на 69 начисления с 9000 руб. (только с распределенной зарплаты), операциями добивала недостающие начисления

[Yulya_isk]

у Вас наверное как минимум два "Способа отражения зп в учете", в одном случае стоит статья затрат "Оплата труда" с методом распределение "ЕНВД", а во втором "Не ЕНВД". Попробуйте поставить Оплата труда "Не ЕНВД" в обоих способах. Тогда ОПС правильно отразится в учете.

[Дт-Кт]

у меня в "Способах отражения зп в учете" по статье затрат по оплате труда стоит "Расходы распределяются"