Камералят ИП. 3 кв. 07 г. Было 2 аванса - на них выписали с/ф и внесли в книгу продаж. В декларации авансы не вынесли. Сейчас пытаюсь вынести их в декларации в стр. 140(Суммы полученной оплаты в счет предстоящих....), но там НДС в т. ч., а в с/ф НДС сверху, т.о. не сходится либо НБ либо сумма налога. Подскажите, как поступить в такой ситуации?
И в декларации и счете-фактуре на аванс должно быть одинаково, по расчетной ставкеСейчас пытаюсь вынести их в декларации в стр. 140(Суммы полученной оплаты в счет предстоящих....), но там НДС в т. ч., а в с/ф НДС сверху
Это я понимаю! Получается, мне нужно подать корректирующую декларацию с выделенным НДС, перепечатать счета-фактуры на авансы(в которых будет НДС в том числе) и перепечатать книгу продаж? Правильно?
не вынесли в отдельные строки или вообще не внесли?В декларации авансы не вынесли.
В отдельную строку.
У меня не сходится книга продаж и декларация. Я новичок в этом деле. Насколько я понимаю - НБ и сумма налога в книге продаж и декларации должны сходиться, только не могу понять как это сделать?
в книге продаж эти авансы есть?или именно на эту сумму не сходится?и где сумма больше в декларации или КП?У меня не сходится книга продаж и декларация.
а книга покупок и декларация сходятся?
Суммы налога должны сходиться. Налоговые базы при авансах как бы тоже сходиться должны, но только если на калькуляторе высчитывать (потому что в декларации по реализации налоговая база без НДС, а по авансам с НДС)Насколько я понимаю - НБ и сумма налога в книге продаж и декларации должны сходиться, только не могу понять как это сделать?
В книге продаж они есть, только сч/ф на аванс выписаны: НБ*18%=СН(НДС сверху), а в декларации НБ *18/118=СН(НДС в том числе). Вот именно на эту сумма декларация и книга продаж не сходятся, не могу понять каким образом я могу их выровнять?
Вот и я об этом же! Тоеть СН и в декларации и в книге продаж - одинаковая, а НБ - разная? Правильно? И могу ли я перепечатать декларации на авансы сейчас задним числом? Они были выставлены на физиков и, насколько я понимаю в единственном экземпляре?
Имели ввиду счета-фактуры перепечатать? А что с ними не так?И могу ли я перепечатать декларации на авансы сейчас задним числом?
Да, имела ввиду счета-фактуры. Там указан НДС сверху. НБ*18%=СН
А насколько я понимаю там НДС должен быть в том числе.
можете перепечатать
счет-фактуры на аванс в то время печатали в одном экземпляре, только для себя
и НДС там в т.ч. должен быть
Перепечатала, отвезла - жду результат...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
