Тема: Помогите - камералка!

Камералят ИП. 3 кв. 07 г. Было 2 аванса - на них выписали с/ф и внесли в книгу продаж. В декларации авансы не вынесли. Сейчас пытаюсь вынести их в декларации в стр. 140(Суммы полученной оплаты в счет предстоящих....), но там НДС в т. ч., а в с/ф НДС сверху, т.о. не сходится либо НБ либо сумма налога. Подскажите, как поступить в такой ситуации?

Сейчас пытаюсь вынести их в декларации в стр. 140(Суммы полученной оплаты в счет предстоящих....), но там НДС в т. ч., а в с/ф НДС сверху

И в декларации и счете-фактуре на аванс должно быть одинаково, по расчетной ставке

Это я понимаю! Получается, мне нужно подать корректирующую декларацию с выделенным НДС, перепечатать счета-фактуры на авансы(в которых будет НДС в том числе) и перепечатать книгу продаж? Правильно?

В декларации авансы не вынесли.

не вынесли в отдельные строки или вообще не внесли?

В отдельную строку.

У меня не сходится книга продаж и декларация. Я новичок в этом деле. Насколько я понимаю - НБ и сумма налога в книге продаж и декларации должны сходиться, только не могу понять как это сделать?

У меня не сходится книга продаж и декларация.

в книге продаж эти авансы есть?или именно на эту сумму не сходится?и где сумма больше в декларации или КП?
а книга покупок и декларация сходятся?

Насколько я понимаю - НБ и сумма налога в книге продаж и декларации должны сходиться, только не могу понять как это сделать?

Суммы налога должны сходиться. Налоговые базы при авансах как бы тоже сходиться должны, но только если на калькуляторе высчитывать (потому что в декларации по реализации налоговая база без НДС, а по авансам с НДС)

В книге продаж они есть, только сч/ф на аванс выписаны: НБ*18%=СН(НДС сверху), а в декларации НБ *18/118=СН(НДС в том числе). Вот именно на эту сумма декларация и книга продаж не сходятся, не могу понять каким образом я могу их выровнять?

Вот и я об этом же! Тоеть СН и в декларации и в книге продаж - одинаковая, а НБ - разная? Правильно? И могу ли я перепечатать декларации на авансы сейчас задним числом? Они были выставлены на физиков и, насколько я понимаю в единственном экземпляре?

И могу ли я перепечатать декларации на авансы сейчас задним числом?

Имели ввиду счета-фактуры перепечатать? А что с ними не так?

Да, имела ввиду счета-фактуры. Там указан НДС сверху. НБ*18%=СН

А насколько я понимаю там НДС должен быть в том числе.

можете перепечатать
счет-фактуры на аванс в то время печатали в одном экземпляре, только для себя
и НДС там в т.ч. должен быть

Перепечатала, отвезла - жду результат...