Взаимозачет

[Melindachelsi]

Предприятие ОСНО: в 2007, 2008 я отгружала товар А покупателю, а покупатель уже в качестве поставщика отгружал мне товар Б. Могу ли я сделать взаимозачет в 2009 году и что для этого необходимо?

[Тишина]

составить акт взаимозачета.

[Melindachelsi]

Составлю я акт, а как же быть с НДСом? Его же вроде бы надо перечислять: мы покупатель, поставщик нам. Как бы прогоняем туда обратно. Или можно без этого обойтись?

[Тишина]

прогоните НДС отдельной платежкой.

[Melindachelsi]

А если предприятие уже не функционирует? Так и будут болтаться остатки по 60 и 62 счету или до какого времени?

[Тишина]

А как Вы собрались зачет делать если предприятия уже нет?
Закажите выписку из ЕГРЮЛ по этому предприятию и спишите.

[Лёнка]

в 2007, 2008 я отгружала товар А покупателю, а покупатель уже в качестве поставщика отгружал мне товар Б.

дождитесь 2010-2011 года и тогда кидайте в прибыль одно с +,другое с -

[Melindachelsi]

А нельзя ли дать правовую ссылку на основание подобного списания?

[Январь]

А нельзя ли дать правовую ссылку на основание подобного списания?

Вы про списание через 3 года?
Срок исковой давности: ГК 196 статья
По БУ:
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (п. 77-78), ПБУ 9/99, 10/99
По НУ: п. 18 ст. 250 НК РФ, пп. 2 п. 2 ст. 265 НК

[Melindachelsi]

А какими документами в бухгалтерии делаем подобное списание и какими проводками и документами в 1с 7.7?

[Лёнка]

А какими документами в бухгалтерии делаем подобное списание

после инвентаризации (по истечении 3-х лет) по приказу директора при помощи бух справки

[Январь]

какими документами в бухгалтерии делаем подобное списание

Акт инвентаризации ИНВ-17, приказ на списание

какими проводками и документами в 1с 7.7?

Корректировка задолженности
Дебиторка: 91.2 - 62
Кредиторка 60 - 91.1

[Melindachelsi]

Спасибо