 |
Вопрос вот какой.Декларацию по НДС за 2 кв. уже сдала.Сегодня выяснилось при сверке,что в апреле дважды выписана расходная накладная.Теперь сумму выручки надо уменьшить.Что можно сделать?Корректирующую декл-цию сдавать не охота (опять объяснительные потребуют,а то еще и проверку затеят).Может как-то можно на основании акта сверки сторно накладной сделать июлем?Или все-таки нет?
Трудно написать письмо в одну строчку, что в связи с технической ошибкой искажена база по НДС...А проверки какой вы боитесь?(опять объяснительные потребуют,а то еще и проверку затеят)
Уточненка по НДС должна быть вторым кварталом.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Боюсь камеральной.Ну не сосем боюсь,но очень не хочется опять готовить гору документов.Т.е. придется, таки,сдавать уточненку?
Придется
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
У вас по первичной декларации возмещение?но очень не хочется опять готовить гору документов
В этом квартале нет.
а сумма существенная?
Да в том-то и дело,что сумма НДС, на которую уменьшу декларацию,всего 44 руб.И из-за такой суммы больше денег на бумагу изведу.Может все-таки как-то сторнировать можно?
а может так оставить?Сообщение от astral
цена вашей ошибки))
Я бы оставила с удовольствием.Но дебиторка на клиенте повиснет 290 руб.Может мне на нее приходник сделать?
И по уточненке не будет возмещения? С чего тогдаВ этом квартале нет.собираетесь?готовить гору документов
Как это Вы так вольно с операциями обращаетесь!Какие тогда у Вас вообще проблемы??? Сделайте сторно июлем, как хотели, закон Вам не указ.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
ну так простите этот долг...Но дебиторка на клиенте повиснет 290 руб.
Я сама и владелец,и бухгалтер.Долг простить смогу легко (тем более,что это и не долг,а моя ошибка).Но в оборотке болтаться сумма будет,а при следующих сверках всплывать.Если сторно следующим кварталом нельзя сделать,то придется стоять в огромных очередях в налоговой,чтобы сдать коррект
Отошлите по почте.то придется стоять в огромных очередях в налоговой,чтобы сдать корректСейчас отчетность сдадут и очередей таких не будет.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Тогда, к стоимости бумаги,добавится стоимость конверта и пересылки (за такое легкое письмо еще рублей 70).Итого-НДС в 44 руб. обойдется мне в 80.Вот она,цена невнимательности!
Время в очереди тоже денег стОит. Вам следует посчитать, как отправить уточненку дешевле, по почте или стоя в очереди в канцелярию ИФНС + дорога. Во втором случае НДС не облагается.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Во втором случае НДС не облагается.
а у вас в связи с этой реализацией только по ндс проблемы возникли?
По прибыли час Х только 28, а НДС на момент обнаружения ошибки уже сдан.
ну значит вы и бухгалтерскую отчетность еще не сдали... уберите реализацию и исправьте бухучет... а декларацию уточненную из-за такой суммы сдавать я не вижу смысла... никто вам при проверке ндс к уменьшению не поставит...
уберите реализацию и исправьте бухучет... а декларацию уточненную из-за такой суммы сдавать я не вижу смысла...
Да,по прибыли и баланс еще не сдала.Но уточненку по НДС все-таки сдам.(только удалю накладную).А то,действительно,как-то вольно я решила распорядиться с приходником
Для удаления расх.накладной и счет-факт. мне надо делать доп.лист книги продаж?Или просто пометить на удаление?В прошлом квартале сдавала уточненку по НДС,потребовали сделать через доп.лист книги покупок.Но тогда было возмещение по НДС и камералка.Сейчас к уплате.
Раз не сдали декларацию по прибыли и бухгалтерские отчеты, то можно и удалить, пока ничего не закрыто.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
