УСН 15%
Руководитель организации во втором квартале часто ездил в командировку, собирал билеты и теперь решил возместить расходы на командировки. Командировочные удостоверения с печатями есть.
1) Как правильно организация должна выдать ему эти деньги. Можно ли просто снять их со счёта? И как учесть эти суммы в расходах организации? Можно ли их отнести на уже начавшийся 3-ий квартал?
2) И аналогичный вопрос по канцтоварам. Чеков масса, платил руководитель из личных денег. Как ему возместить эти деньги и как ух учесть в расходах?
Сообщение от Andyko
