проверьте, пожалуйста, как я составил декларашку по прибыли
1. всего одна операция за полгода:
на балансе была лизинговая машина (учёт на нашем балансе), которую досрочно выкупили за 500 тыр (в т.ч. ндс) и тут же, не ставя на учет на свою фирму, продали за 520тыр. (в т.ч. ндс).
как я понимаю в доходах в Приложении 1 к листу 02 по строкам 010, 014 и 040 ставлю 441тыр. (520 без ндс)
в расходах в Приложении 2 к листу 02 по строкам 010 и 130 ставлю 424 тыр. (500 без ндс)
итого налог (441-424)*20%=3,4тыр.
правильно?
========================================================
2. и с проводками помогите, пожалуйста:
списание балансовой стоимости:Д 01.2 К 01.1 1813тыр.
списание амортизации: Д 02.1 К 01.2 408тыр.
списание остаточной стоимости: Д 91.2 К 01.2 1405тыр.
выкуп: Д 76.5 К51 500тыр.
учтена выручка при продаже: Д 62.1 К 91.1 520тыр.
а поступление этого авто как сделать? иначе у меня получается 500тыр в переплате.
