аванс на прибыль на 3кв.

[ЕлАл]

Добрый день, уважаемые клерки!
Подскажите, пож-та, кто знает. Ситуация такая:
за 1кв. убыток и перечислены авансы 223803= (фед.бюдж. 60612= и бюдж.субъекта 163191=)
за 2кв. прибыль , налог на прибыль составил 211792= ( фед. 21179= и бюдж.субъекта 190613=)
получается налог в фед.бюджет к уменьшению 39433=, а в бюдж.субъекта к доплате 27422=
Вопрос: Авансы для перечисления в 3кв: для бюдж.субъекта 190613= / 3 =
63538= . А с фед.бюджетом начисляем 1/3 от налога на прибыль
21179 /3 =7060 и не перечисляем или вообще не начисляем?
Спасибо.

[Генук]

что показали в Подразделе 1.1 Раздела 1 декларации за 1 квартал?

[ЕлАл]

В декларации за 1кв. показан убыток 257986=, перечисленные в 1кв.авансы 223803= и налог к уменьшению 223803=, авансов для 2кв. нет.

[Генук]

что показали в Подразделе 1.1 Раздела 1 декларации за 1 квартал?
строка ... цифры
строка ... цифры

[ЕлАл]

стр. 50 60612=
стр. 80 163191=

[Генук]

дайте теперь точно выписки проплат за год только по респ. бюджету - (фед поймёте по аналогии)

дата ... сумма

[ЕлАл]

Авансы за 1кв. в бюдж.суб.РФ
28.01.09г. 54397=
28.02.09г. 54397=
28.03.09г. 54397=
Итого: 163191=
За 1кв.убыток, за 2кв. прибыль и налог на прибыль в бюдж.суб.РФ 190613=
Следовательно, налог к доплате 27422= и авансы на 3кв. по этому налогу 1/3 * 190613 = 63538=
Проблема как раз с федеральным налогом, там идет переплата и как правильно указать в декларации не знаю. Я думаю, что надо начислить авансы на 3кв., но не платить. Сомневаюсь, однако.

[Генук]

ЕлАл, такое впечатление, что Вы не читатель, а писатель...

второй раз: я прошу данные выписок... нет таких банков, которые бы работали по субботам...

хорошо - давайте федералку

[Настурция]

У меня правда не совсем вопрос по уплате, но про прибыль.. точнее про убыток. получается убыток за полугодие... как думаете вызовут? за 1 квартал была небольшая прибыль.. всё заплатили... компания 1 год работает...

[ЕлАл]

20.01.2009г. 20204=
24.02.2009г. 20204=
18.03.2009г. 20204=
( в эти же даты я перечисляла и в город, просто, думала, что даты -это не принципиально)
Спасибо.

[ЕлАл]

Настурция, у нас в 1ом квартале был небольшой убыток, так налоговая затребовала предоставить налоговые реестры и письменно обосновать все расходы. Мы все это предоставили в указанный срок. Больше не вызывали.

[Генук]

смотрите как ложится у налоговой в карточке расчёта по феде:

01.01.09 0.00 … 0.00
20.01.09 20204 … -20204
28.01.09 20204 … 0
24.02.09 20204 … -20204
02.03.09 20204 … 0
18.03.09 20204 … -20204
30.03.09 20204 … 0
28.04.09 -60612 … -60612
28.07.09 21179 … -39433
28.07.09 7060 … -32373
28.08.09 7060 … -25313
28.09.09 7059 … -18254

[ЕлАл]

Спасибо, я поняла какой в налоговой получается расклад по налогу на прибыль. Получается, что правильно будет в налоговой декларации в листе 02 стр. 300 поставить 7060=, но при этом вышеуказанную сумму * 3 не платить, так?

[Настурция]

Какой ужас!!! Совсем что-то не хочется в налоговую... надо бы что-нибудь придумать... Господи!!!! ну почему я пошла в бухгалтерию!!!! Вечные проблемы с налогами....

[Генук]

не платить - да
а вот в строке 300 поставьте строго 21179... разбивка же по 1/3 строго только в Подразделе 1.2 Раздела 1

[ЕлАл]

Генук, я про авансы, которые указываются в расчете налога на прибыль лист 02 стр.300 ( сумма ежемесячных авансовых платежей, подлеж-их к уплате...)

[Генук]

и я про них

не обрывайте наименование строки 290... продолжите - к уплате в ?

[ЕлАл]

Генук, большое спасибо.
Удачи.