Проводки

[Наташка-бухгалтер]

Здравствуйте.
Ситуация следующая: в базу (1С) менеджеры ввели контрагента дважды, но под разными наименованиями, например "Производственная компания стрела" и "ПК Стрела". В итоге получилось так, что платежку забита по одному, а реализация сделана по другому.
Случилось это еще в 2008 году и только вот сейчас обнаружилось (не досмотрела ).
Подскажите, правильно ли будут сделаны исправительные проводки:
62.02 - 62.02 - переведена оплата на контрагента, по которому сделана отгрузка
62.02.-62.01 - зачет аванса (платежка была раньше отгрузки)
+ к этому доп. дист в книгу покупок датой отгрузки 68.02 - 76.АВ

И еще, маленький вопросик, эти исправления затронут только НДС 2008???

[Инна_О]

62.02 - 62.02 - переведена оплата на контрагента, по которому сделана отгрузка

мне больше нравится так:
51 62,2 стороно
51 62,2 верная проводка

И еще, маленький вопросик, эти исправления затронут только НДС 2008???

да, затрат тут никаких же..

[111 User]

сделайте просто 62.02/62.01 по разным названиям. в 1С - корректировка задолженности

[Наташка-бухгалтер]

Спасибо за ответы.
Что-то я не подумала про корректировку долга, а ведь уже использовала ее раньше.