Во 2кв. сторнировала реализацию 1кв, сделала доп.листы.По оборотке 68.2 счета все правильно проходит начисления уменьшает на сумму сторнирования, а в книге продаж нет.Т.е у меня получается итоговая сумма больше (как раз на сумму сторнирования).
как должно быть правильно?подскажите пожалуйста, просто с доп.листами столкнлась первый раз.
в книге продаж за какой квартал?а в книге продаж нет
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
в книге продаж за какой квартал? -2 кв.
Просто мы обратно денежку возвращали в 2кв из-за невыполнения условий договора и снимала отгрузку.Т.я я восстанавливала НДС и сторнировала отгрузку, т.к они отказались от огрузки.
так и не должно быть в книге продаж за второй квартал того, что вошло в доп. лист первого квартала...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Вы отгрузили, а потом Вам вернули отгруженное?в книге продаж за какой квартал? -2 кв.
Просто мы обратно денежку возвращали в 2кв из-за невыполнения условий договора и снимала отгрузку.Т.я я восстанавливала НДС и сторнировала отгрузку, т.к они отказались от огрузки.
Инна_О
так и не должно быть в книге продаж за второй квартал того, что вошло в доп. лист первого квартала...
Т.е получается , что у меня по сути итог не будет сходиться с обороткой?
Jubi
Вы отгрузили, а потом Вам вернули отгруженное?
Я не совсем верно выразилась , у нас услуги, просто они отказались подписать акт.
конечно! ошибку в бух. учете (проводки) исправили во втором квартале, а в НУ нарисовали доп. лист сдали уточненку за 1 квартал.Т.е получается , что у меня по сути итог не будет сходиться с обороткой?
вы в НДС за 2 квартал сумму этой проводки не должны были учитывать...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
З.Ы. под окошком, где вы пишете ответ есть "чудо кнопка" для вставления цитат:
"Для того, что бы вставить....."
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
вы в НДС за 2 квартал сумму этой проводки не должны были учитывать...[/QUOTE]
Непоняла извините за глупый вопрос, где я ошиблась?
имею ввиду, что НДС второй квартал когда сдавали, то надо иметь ввиду что в анализе счета сидит проводка, которая не относится к НДС 2-ого квартала..., а к первому, вами уточненному...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Инна_О
спасибо Вам.
Не ругайтесь сразу если спрошу еще раз .Т.е будет по оборотке иди одна сумма, а по декларации другая?
И еще, как тогда проверить себя , что сделала правильно, что не ошиблась?.
прибавить к сумме по оборотке сумму сторнировкиИ еще, как тогда проверить себя , что сделала правильно, что не ошиблась?.
даТ.е будет по оборотке иди одна сумма, а по декларации другая?
написать на распечатке с обороткой 2 квартала сумму, которая относится к 1 кварталу, мысленно из оборотки ее убрать и сравнить с книгой продаж за второй квартал ... должно сойтись)))как тогда проверить себя , что сделала правильно, что не ошиблась?.
Оборотку с пометкой сохранить... чтоб спустя какое-то время опять не ввело в смущение что оборотка с книгой не сходится...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
спасибо Вам большое , что не закидали помидорами.Я тока учусь.Теперь все стало на место.
Можно еще вопросик? а в декларации какая д.б. сумма ?- которая по оборотке или так, что по книге продаж?
Просто я указала по оборотке, теперь меня взяли сомнения.
правильно взяли, придется вам уточнять и 2 квартал...Просто я указала по оборотке, теперь меня взяли сомнения.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Почему уточнять 2кв?Сообщение от Инна_О
потому что декларацию нужно заполнять на основании книг продаж/покупок, а не на основании данных бухгалтерского учета, естественно при условии верного заполнения книгПочему уточнять 2кв?
потому как вы декларации должны заполнять на основании налоговых данных, а не данных бух. учета.., в бух. учете вы исправления делаете текущим моментом, подаете уточненку потому периоду где ошиблись, в том периоде где делали исправительную проводку, в декларациях ее не берем...
именно об этом я вам всю ветку и толковала..
именно поэтому у меня подпись такая...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
у вас получилось ровно следующее:
1 квартал - проводок нет на сторнирование отгрузки, есть доп. лист, есть уточненка без этой суммы.
2 квартал - есть проводка, есть декларация из которой вы уже второй раз (теперь уже на основании проводок) убираете эту реализацию..
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
[QUOTE=Инна_О;52291755]у вас получилось ровно следующее:
1 квартал - проводок нет на сторнирование отгрузки, есть доп. лист, есть уточненка без этой суммы.
Я собираюсь сдать уточненку за 1кв.
теперь уже две сдавайте
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Хорошо сдам.Просто когда я распечатала книгу продаж меня смутил итог, вот и я декларацию вправила вручную.Как всегда думала , что неправильно, а оказалось наоборот
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием