Декл налог на приб полуголие 2009

[buh_ru]

Добрый день! 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)

Формирую декл по налогу на прибыль.
смотрю прил 2 к листу 02, сто 010. и вижу, что сумма прямых расходов= сумме прил 1 к листу 02 т.е выручке? подскажите, что посмотреть,чтоб быстро найти ошибку. Спасибо.

[ellenochka]

Нажмите кнопку расшифровать и посмотрите из чего складывается эта цифра

[buh_ru]

оборот по Д 90.02. где -то что-то не так в проводках............

[buh_ru]

Мама дорогая.... задам вопрос так
1.какие счета нужно ставить в акте на реализацию "счет расходов" в НУ БУ?
2. какие счета в поступлении товаров услуг в НУ?

[ellenochka]

1.какие счета нужно ставить в акте на реализацию "счет расходов" в НУ БУ?

Не знаю что за акт на реализацию у меня 7-ка. какие счета там имеются ввиду? Если себестоимость это 90.2 в БУ и Н07 в НУ

[buh_ru]

иногда я жалею, что перешла на 8.1

[OlgaK]

"счет расходов" в НУ БУ?

БУ 90.02.1
НУ 90.02

[OlgaK]

какие счета в поступлении товаров услуг в НУ?

Поступление товара
БУ счет учета 41.01 Счет НДС 19.09
НУ счет учета 41.01

[OlgaK]

Реализация товара
БУ Счет учета БУ 41.01 Счет дохода 90.01.1 ... Счет учета НДС 90.03 Счет расх 90.02.1

НУ Счет учета НУ 41.01 Счет дохода 90.01.2 ... Счет расхода 90.02

[А.ша]

Поступление товара
БУ счет учета 41.01 Счет НДС 19.09
НУ счет учета 41.01

вероятно, вы опечатались
не 19.09, а 19.03

[buh_ru]

у нас услуги ( спецтехника) мы ее арендуем, затем сдаем опять же в аренду.

реализация
делаю документом акт об оказании произв услуг (акт об оказании услуг 20 счет не закрываля)
счет доходов БУ 90.01.1
счет учета НДС 90.03
счет доходов НУ 90.01.1
счет расходов НУ ????

поступление техники
документ поступление товаров и услуг
счет затарт БУ 20.01
счет затрат НУ ????
спасибо.

[А.ша]

в реализации 90.02
в поступлении 20.01.1

[buh_ru]

я так и делаю, но почему тогда при формировании декларации налог на прибыль, когда смотрю расшифровку Строка 010 ""Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам"""
Оборот по дебету счета 90.02 и кликаю на цифру, то выходит Анализ счета 90.02 (налоговый) Период: 1 полугодие 2009 г. и там цифры как раз из реализации, а не из поступления?
не понимаю, что я упустила?

[buh_ru]

кстати, а поступление в моем случае-это прочие расходы или материальные?

[А.ша]

материальные

[buh_ru]

ок. спасибо.
чувстыую, буду руками декл заполнять

[А.ша]

руками-то можно конечно
но у вас, судя по всему, на счетах неправильно отражено
если по счету НУ 90.02 проходит продажная стоимость

[buh_ru]

а как это отстрелить?

[А.ша]

смотрите проводки
что идет на счет НУ 90.02 и как туда попадает

[buh_ru]

я так и делаю, но почему тогда при формировании декларации налог на прибыль, когда смотрю расшифровку Строка 010 ""Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам"""
Оборот по дебету счета 90.02 и кликаю на цифру, то выходит Анализ счета 90.02 (налоговый) Период: 1 полугодие 2009 г. и там цифры как раз из реализации, а не из поступления?
не понимаю, что я упустила?

в декларацию это попадает из актов на реализацию, так я ставлю счета расходов ну 90.02.

я об этом писала и почему я спрашивала, какие счета НУ нужно ставить..... не понимаю

[buh_ru]

по идее значит счет НУ 90.02 нужно указывать в поступлении что-ли? тогда бы он ушел в прямые расходы в декл? с у ма сойти.... теперь еще и закрытие мес. сделать не могу доэксп-сь

[buh_ru]

может быть дело в стоимости плановой в акте на реализацию?

[Мышка1]

вы хотите сказать, что у вас Реализация (услуг) формирует проводку по себестоимости?

[buh_ru]

я хочу сказать, что вместо акта на реализацию услуг, пришлось ввести акт на реализацию производственных услуг. (так как 20 счет не закрывался) чувствую учетную политику смотреть нужно

[buh_ru]

блин....... хоть в семерку все перезаноси

[buh_ru]

1

[Мышка1]

в УП по производству для распределения расходов что выбрано для оказания услуг сторонним организациям?

[buh_ru]

по плановой себестоимости.

я разгребаю чужой гем-р....

[Мышка1]

если реального производства нет, попробуйте лучше поставить По реализации, тогда красиво ляжет Реализация (а не Акт) и д. при закрытии месяца формироваться с/с

[buh_ru]

попробую.
но если велось все дело актами на производство, то наверное нужно про-ть поставить в УП по плановой себестоимость и выручке, так как если ставить по выручке, то эти акты не подходят. Если не получится, то нужно будет ставить выручка и перезабивать все акты актами на реализацию