Налог на прибыль, исправительная проводка?

[Текил@]

Как перенести суммы, которые отражались по сч.68.04.2 на сч.68.04.1 ?
В прошлом году начисляла Налог на прибыль опер."Закрытие месяца", 1С мне делала проводки на сч.68.04.2, а когда платился налог делалась проводка на сч.68.04.1 .В этом году счет 68.4.2 не хочу использовать вообще и начислять налог буду вручную!
Какой счет использовать, чтобы убрать сумму со сч.68.04.2 и перенести ее на сч.68.04.1 ?

[shrilanka]

68.04.2 - 68.04.1
чем не устраивает такая проводка?
я тоже начисляю вручную, но сначала на 68.04.2 (в корреспонденции я 99,09,77), а потом уже на 68.4.1

[111 User]

со сч.68.04.2 и перенести ее на сч.68.04.1

так и поступите

[Текил@]

68.04.2 - 68.04.1
чем не устраивает такая проводка?
я тоже начисляю вручную, но сначала на 68.04.2 (в корреспонденции я 99,09,77), а потом уже на 68.4.1

я неправильно задала вопрос Начислялся налог и Закрытием месяца на сч.68.04.1 и вручную на 68.04.2, платился по счету 68.04.1 Теперь висит сумма задолженности по сч. 68.04.2 вот я и хочу ее убрать оттуда.

[shrilanka]

т.е. у вас задвоено начисление налога?
странно, в 1С автоматом на 68.4.1 проводка только с 68.4.2 идет
как вы сдавали отчетность то?

[Текил@]

Объяснять очень долго, по неопытности напутала Теперь хочу сделать правильно , незнаю как! Подскажите плиз. Какой счет использовать чтобы убрать задвоение со сч. 68.04.2

[shrilanka]

сторно второй проводки.

[Аноним]

68.04.2 - 68.04.1
чем не устраивает такая проводка?
я тоже начисляю вручную, но сначала на 68.04.2 (в корреспонденции я 99,09,77), а потом уже на 68.4.1

Переносить какой проводкой? Надо ведь из дебета в дебет или кредита в кредит. Т.е. через вспомогательный?