 |
Добрый день! Впервые пытаюсь составить декларацию по налогу на прибыль. Организовались недавно, купили только печать за 1400 и заплатили банку за открытие счета и подписи 750 руб. Эти деньги взносы учредителей. Как отразить эти суммы в декларации по налогу на прибыль?
Печать в косвенные, услуги банка во внереализационные. Будет убыток
Спасибо, Январь, большое, но вот смотрю в самой декларации: внереализационные расходы надо расшифровать в прил.2 к листу 02, там строка 200 "Внереализ.расходы - всего" .....
в том числе, а там всего пять строк и я не знаю в какую поставить свою цифру и про косвенные тоже надо расшифровать, что в том числе?
olia2203, ставьте во "всего", ваши расходы в расшифровки не попадают
Хорошо! Это теперь понятно, а в строке 060 Итого прибыль (убыток) cумму ставить со знаком "-"?
Да, в остальных строках прочерки (кроме ставок налога)а в строке 060 Итого прибыль (убыток) cумму ставить со знаком "-"?
Спасибо большое, а то сижу тут парюсь с тремя цифрами, а ведь 28-го последний день сдачи налоговой декларации? Спросить, конечно, есть у кого, да что-то стыдновато, еще засмеют, что много лет работаю главбухом,и ничего не знаю, а только по усн и енвд. А тут то меня никто не видит!
28а ведь 28-го последний день сдачи налоговой декларации?
olia2203, в выходные всегда затишье на форуме
а скажите пож-та - амортизацию ОС отнести к прямым расходам? По НК это прямые расходы, но выручки у нас 0 за полгода, и я письмо прилагаю к отчетности что деятельность не велась. В таких случаях амортизацию все равно отнести к прямым расходам? ( у нас торговля).
И еще банк снимает за обслуживание - платим налог на имущество каждый квартал. Но это уже полюбому внереализационные.
Амортизация каких ОС? Могут быть и прямые, и косвенные, зависит от того, для чего ОС испльзуется. При торговле уж точно не прямые.амортизацию ОС отнести к прямым расходам?
http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_25/Article_320/
ОС - 2 компьютера. спасибо за ссылку, почитаю!!
Прочитала... Но ведь если торговля по интернет-магазину - то амортизация компьютера, являющегося ОС, это как раз прямой расход на торговлю. Я же именно с помощью компбютера общаюсь с клиентами, поддерживаю ассортимент в этом интернет-магазине, и пр.
Не очень внимательно прочитали
В торговле прямые только себестоимость товара и транспортные на доставку этих товаров от поставщика. Всё. Остальные все - косвенные. Это в целях налогового учета.
ооооооой.... запуталась еще больше (((. Милые, помогите!!
Дано: услуги банка - 3000 р, амортизация ОС 10 000 руб.
мне 1с почему-то заполняет вот как:
Лист 02 Рачет налога на прибыль
доходы стр.010 - прочерки
расходы уменьшающие доходы стр.030 - прочерки
внереализац.расходы стр.040 - 3000 руб.
убытки стр.050 - прочерки (?????почему???)
ИТОГО прибыль (убыток) стр.060 - -3000 руб.
Приложение "2 к листу 02:
Прямые расходы, относя.к реализ.товарам стр.010 - 10000 руб. (это амортизация)
Итого признанных расходов стр.130 - 10 000 руб.
Сумма начисленной амортизации стр.131 - 10000 руб.
Внереализационные расходы всего стр.200 - 3000 руб.
Подскажите пож-та где ошибка??
Вы амортизацию случайно не на сч.20 отнесли? Надо на 44.
она на 44! но вручную справкой в конце месяца списываю на 90.2.1. - так делали 2 бухгалтера до меня, ну я и продолжаю...
нужно на 90.07.1 "Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД"
у вас 7-ка, видимо
там 90.7.1, если мне не изменяет память
А.ша - да, 7-ка
а 90.2.1 - это Себест.продаж не облаг.ЕНВД - все бухгалтеры до меня 44 сюда и списывали..
на 90.2.1 списывают как раз только прямые расходы в торговле, т.е себестоимость товаров и транспортные расходы на доставку товаров от поставщика
опс... это что же, 2 опытных буха до меня накосячили??? самое интересное - перед тем как мне взять эту фирму, все доки были проверены аудитором - она сказал что все верно посчитано-распределено-проведено...
А.ша, подскажите пож-та, правильно ли я понимаю вот что: в конце концов прямые и косвенные расходы плюсуются в строке 130 Приложения 2 к листу 2 - у меня это только амортизация 10000 р.. И эта же сумма должна стоять в строке 030 листа 2. А там почему-то пусто - 1с не вносит туда эти самые 10 000 р... Вручную вписать? И то гда у меня 060 строка листа 2 ИТОГО убыток - будет -13000 руб. (амортизация плюс внерелизац.расх.3000 руб.) Ведь так??
может, у них не торговля была до этогоопс... это что же, 2 опытных буха до меня накосячили??? самое интересное - перед тем как мне взять эту фирму, все доки были проверены аудитором - она сказал что все верно посчитано-распределено-проведено...
в строке 040 "Косвенные расходы всего"И эта же сумма должна стоять в строке 030 листа 2
такИ то гда у меня 060 строка листа 2 ИТОГО убыток - будет -13000 руб.
А.ша - огроменное спасибо Вам!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
