Как быть с платежами по УСНО при расторжении договора

[Ladulik]

Сижу и ломаю голову. Обнаружила, что предыдущий главный бухгалтер не указал выручку при УСНО 6%. Вернее сказать, не выручку, а предоплату, которая пришла в сентябре. Соответственно в декларации за 9 месяцев суммы этой нет, налог не начислен. Предвижу проблемы с налоговой. Сдам сейчас уточненку, доначислю. А теперь вопрос по годовой декларации. В ноябре в связи с рассторжением договора указанную сумму полностью возвращают покупателю. Как быть с налогом? Будет нулевая декларация за год или нет? Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией?

[Andyko]

в связи с рассторжением договора указанную сумму полностью возвращают покупателю

=минус доход

В ноябре

[Ladulik]

=минус доход

А тогда напрашивается вопрос: оплачу налог, мне начислят пени. А по году у меня будет декларация к возмещению. Так? Ведь по-другому никак не отразить... Т.е. будет камералка....

[Andyko]

Т.е. будет камералка..

обязательно, ну и что?

[Ladulik]

обязательно, ну и что?

Да ничего страшного не вижу... Просто проконсультировалась - правильно ли я вижу решение проблемы. Спасибо огромное

[Andyko]

одного не понимаю: зачем в июле 2009 года платить налог за сентябрь 2008 года, чтобы в августе 2009 года требовать вернуть этот налог взад?

[Ladulik]

одного не понимаю: зачем в июле 2009 года платить налог за сентябрь 2008 года, чтобы в августе 2009 года требовать вернуть этот налог взад?

Анекдот хотите? Не за сентябрь 2008, а за сентябрь 2007 года!!!
А если я не оплачу, так мне начислят штраф, который мне вовсе не нужен. Я просто в следующем квартал на эту сумму меньше оплачу и все. Не хочется мне глупой демагогией потом с налоговиками заниматься и доказывать, что я не верблюд.

[Andyko]

если 2007, то ой да...

[Ladulik]

если 2007, то ой да...

Вот и я про то же..... Эээх, везет мне на такие приключения!!!!!