Здравствуйте! Поскажите пожалуйста, в ситуации когда наш агент на упрощенке, приниает в кассу платежи за нас ( а мы плательщики НДС) - в конце месяца агент мне предоставляет отчет, с указанием суммы принятых платежей ( без НДС) и суммы своего вознаграждения без НДС, о чем прописано в договоре. Должна ли я обложить сумму перечисленную мне агентом НДС? я считаю, что должна.
Агент ваш должен платежи принимать с НДС
ну так он может так и принимает. там просто оплата в кассу идет.Сообщение от Январь
мне эти 100,000 которые он перечислил спать спокойно не дают. я ж тогда 15000 не доплатила в бюджет... а ведь нужно же.
И что? Пусть и пишет нормально при перечислении вам, что НДС в том числе.ну так он может так и принимает. там просто оплата в кассу идет.
За что платежи принимаются?
за интернет-тв. т.е. агенту нужно указывать, что он принял платежей на такую-то сумму , включая НДС.
Ну да. он же за нас принимает.., а мы с НДС.. и тога я этот НДС уже вполне законно вижу и беру.
Mila31, а даже если не укажет, у на "лицевой счет" пользователю услуги сумма ведь с НДС ложится и услуги вы с НДС оказываете?
Но правильно - указывать НДС
да, оказываем услуги с НДС. получается, что я неоплатила НДС 15000 руб.... хотя нам эти деньги еще не перечислены. Можно ли как то избежать такой ситуации, что я должна была их уплатить в бюджет? т.е. у меня на руках только отчет агента, что он принял платежей на такую то сумму. и все. сами деньги еще не перечислены. И как мне эту сумму нужно у себя в учете отразить? Сначала я сделала 76/агент - 91 и 26 - 76/агент на сумму вознаграждения. Теперь вот думаю, что неправильно, ибо эта сумма еще не является доходом... запуталась я.
Каким образом вы их недоплатили? С аванса не начислили?да, оказываем услуги с НДС. получается, что я неоплатила НДС 15000 руб....
Вы оказываете услуги, агент принимает деньги и перечисляет вам? Так?
По отчету агента
76/агент - 62/покупатели
Если оплата авансом, то еще 76/НДС с аванса - 68/НДС
26 - 76/агент (вознаграждение агента)
Оказали услуги
62.1 - 90.1
90.3 - 68/НДС
62.2 - 62.1 (авансы зачли)
68/НДС - 76.ав
Получили деньги от агента
51 - 76/агент
СПАСИБО огромнейшее. Честно. ОГРОМНОЕ.
Да, я не уплатила НДС с аванса. По отчету агена который олжна была начислить. Но не начислила. Теперь корректировку надо сдавать? И оплатить. И пени еще
Лучше сдатьТеперь корректировку надо сдавать?
Спасибо!
Не дает мне покоя этот НДС... а если агент перечислил эти деньги пятого числа месяца, слеудющего за отчетным? я НДС должна начислить к уплате по отчету агента? или я могу это селать в момент поступления платежа, т.е. следующим отчетным периодом? т.е. агент принял платежи в июне, за июнь. А мне деньги перечислил уже июлем.
Mila31, вы аванс получили, когда агент принял деньги (в отчете он должен об этом сказать)
Отчет агента выглядит сл. образом : За июнь 2009 года принято платежей в пользу ЗАО тра-та-та на сумму 111983 руб. 00 коп. (Сто одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 00 коп.)
Агентское вознаграждение за июнь 2009 года составляет 8400 руб. 00 коп. (восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.)
и все.
Mila31, а как вы определяете, кто за что заплатил? Наверно есть какая-то система, откуда ясно, какие деньги аванс, какие что?
у меня есть еще отчет, что в июне оказано услуг на 34200 ( с учетом НДС). т.е. у нас был 171 абонет. по 200 р каждый.
Услуги по предоплате оказываете или есть варианты? Учет в разрезе абонентов где ведется?
нет, оплата в июне за май...
в разрезе абонентов мы не ведем, ведет агент
В июне 100% предоплата. Люди до ноября платили.
Mila31, что бардак у вас какой-то
Как-то одно с другим не сочетается:
оплата в июне за май...Требуйте информацию, что авансы у вас, что не авансы, тогда и считайте, что у вас с НДС плучается.В июне 100% предоплата. Люди до ноября платили.
текущие платежи - это 34200. Остально е аванс. Тогда я начисляю НДС к уплате с аванса 17 тысяч. уменьшая на сумму не аванса 5200, прибавляю НДС с нашей реализации и уменьшаю на сумму 19 к зачету. Так?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием