По сверке с налоговой переплата за неизвестный период...

[Аноним]

Переплата по налогу на прибыль. Как ее теперь отразить?
У меня фирма в программе ведется 2 года, остатки по счетам заносила через 00 счет.
Теперь, когда переплата по нашим данным расходится с переплатой по данным налоговой хотела отразить все в программе, подогнать так, чтобы на начало года переплата была одинаковой. Исправила остатки, введенные 2 года назад. А баланс теперь не сходится!
Как же отразить эту переплату, чтобы и на счете она отражалась нужной суммой и баланс можно было свести без проблем?

[А.ша]

Расхождение большое?

[Аноним]

Да, 95 тысяч.
Мы сейчас даже налог не платим с учетом этой переплаты, а у меня не получается ее отразить в БУ...

[А.ша]

Возьмите акт сверки с налоговой с расшифровкой по периодам сдачи и уплаты. Возможно, какая-то ваша декларация до них не дошла.

[Аноним]

Дело в том, что организация существует более 10 лет... Как определить период, за который просить сверку? Да и надо ли сверять за все эти годы, к тому же у меня отчетность только с 2007 года есть.
Ох... а иначе никак невозможно эту переплату отразить?

[FM]

можно.
Д 68 к 99

[Лёнка]

меня отчетность только с 2007 года есть.

вот и запросите с 2006 года,а то вдруг они ошиблись,потом ошибку исправят,а на вас штраф наложат за недоплату...
у вас в справке печать и подпись стоит?

[Аноним]

Мы электронно сверки берем, поэтому печати с подписью нет, но все равно электронная сверка же является доказательством того, что эта информация поступала из налоговой.

[Аноним]

можно.
Д 68 к 99

Спасибо за эту проводку! Просто я исправления вносила по 00 счету, а надо, видимо, так как Вы пишете. Тогда баланс должен сойтись.
Только вот вопрос... на какую дату делать эту проводку? На дату сверки с налоговой?

[Лёнка]

На дату сверки с налоговой?

да
и в основании бух справки указать номер документа,по которому вы сверялись