Откуда берет минусовую цифру в "Начислен ЕСН в ч. ФСС"?

[Лютик_2006]

1 С 7.7
Документ "Закрытие месяца" - начисление налогов с ФОТ формирует по ЕСН в части ФСС минусовую сумму. Не могу понять - откуда он ее берет.
Пеперовела по порядку - начисление ЗП, начисление налогов. Все так же... Что это может быть..? Хелп...

[Ирина Орлова]

Может быть превышение расходов по соц. обеспечению над налогом в части ФСС?

[Лютик_2006]

Да вроде бы все как обычно, ежемесячно начисляется 4500 по уходу за ребенком. И цепляет эта минусовая сумма только апрель. Все остальные месяцы налог считает нормально.

[Лютик_2006]

Все, нашла - оказывается заплатили налог ЕСН на счет ФСС как травматизм и сделали апрелем проводку: Дт 69.11 Кт 69.1
Вот и минусует налог и эту сумму.

[Ирина Орлова]

А при сдаче 4-фcc 69,1 сходился?

[Лютик_2006]

Да, поэтому эту сумму туда и закинули, т.к. при сдаче обнаружили недоплату и переплату.

[Ирина Орлова]

Если долго мучится, то что-нибудь получится!

[Лютик_2006]

Ирочка, большое спасибо за поддержку - вы меня навели на верную мысль.

[Куздрик]

а зачем Вы такую проводку-то делали? Просто бы поправили банковскую операцию (выписку) и всё ))

[Лютик_2006]

А потому, что неправильно висело еще с того года, вот и побоялись банк трогать.