С 01.01.2009 года не применяю ПБУ 18, но у меня висит остаток на 68.4.2.
Могу я сейчас закрыть проводкой 68.4.2-68.4.1?
С 01.01.2009 года не применяю ПБУ 18, но у меня висит остаток на 68.4.2.
Могу я сейчас закрыть проводкой 68.4.2-68.4.1?
конечно
Чего то баланс все равно не идет. Я закрыла 68.4.2-68.4.1 на 842тыс. Но теперь у меня эти 842 тыс входят в баланс, как будто я должна их бюджету, хотя у меня переплата.
Inga_rzn, а вы думаете, что будучи по Кт 68.4.2 ваши 842 т.р. не попадали в баланс?
попадали, но в балансе по строке ДТ задолженность попала бы и оплата налога. А тут я не пойму как составить баланс.
раньше было Дт 68.4.1 в стр.240, Кт 68.4.2 в строке 620, сейчас свернуто все в стр.620.
однако, недоимка-с
Вот что у меня идет по оборотке 68.4
Баланс делается по нарастающей, а закрыла я 68.4.2 только июне. Какие суммы должны стоять в балансе?
на конец периода 192 т.р. переплата, т.е. стр.240
Когда автоматически формирую баланс в программе она мне пишет по строке 624- должна проходить сумма 842 тыс, а по строке 240 показывает мою оплату 1035тыс. Разницу как раз в 192 тыс. т.е моя фактическая переплата. Или не смотреть как программа разносит.
только аналитику проверять
небось, на пустое второе субконто "Бюджеты" счёта 68.4.1 жахнули... сформируйте ОСВ по нему
да правильно я не разнесла по бюджетаСообщение от Генук
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
