Помогите!Проведена дважда одна счет-фактура по реализации.Можно ли так оставить?получается завысили себе налог.Был документ не проведен,и кому то он мешал-взяли и провели.Что теперь будет7не хочется уточненку сдавать(рук-во новое не поймет)
 |
Помогите!Проведена дважда одна счет-фактура по реализации.Можно ли так оставить?получается завысили себе налог.Был документ не проведен,и кому то он мешал-взяли и провели.Что теперь будет7не хочется уточненку сдавать(рук-во новое не поймет)
Можно. Ничего не будет. Не сдавайте.
Best regards, Михаил
в смысле?можно так проведенную дважды(т.е. дважды начислен НДС) счет-фактуру оставить?мы получается налог переплатили(переначислили себе).А если встречка с той фирмой которой выставлена с\ф?В книге ж продаж тоже одна и та же сумма два раза проведена.Боязно мне что то...кто ж провел ее...не проведенный док-т кого то трогал(((
Сторнируйте в следующем периоде.
Best regards, Михаил
и при этом сдавать уточненку не надо будет за полугодие это?а если так оставить?
Не надо. Не надо оставлять.
Best regards, Михаил
подводя итог-нужно в этом периоде сделать сторно-Д90.1 К 68.2 ?А что было б если б я не заметила сейчас этого7как бы это выявилось?
при сверке с контрагентом.как бы это выявилось?
а на прибыли это у вас не отразилось?получается завысили себе налог.
при сверке с контраентом все нормально,я выписала торг 12 и к торг 12 два раза одну и ту же счет фактуру.сверка то идет,заметила это чисто случайно.произошло задвоение начисления налога ндс
совсем не знаю что теперь делать
счет фактура то выданная ,а не полученная
насколько я понимаю в прибыли у вас все верно-я бы подождала,если придет требование внести пояснения в отчетность (у нас налоговая сверяет базу по прибыли и базу по НДС),тогда и исправлять уточненкой,а если не заметят,то и бог с этой переплатой...
я думаю все таки надо сторно сделать,правомерно без уточненки просто красное сторно на эту счет фактуру в июле месяце делать?(с-ф за июнь)Не сдавать уточнение по НДС за полугодие и не корректировать в июне-можно ж так?
Исправления в учет внести надо. Подавать уточненку при завышении налога - ваше право, хотите - подаете, не хотите - не подаете. Хотя я не понимаю, почему бы не подать.правомерно без уточненки просто красное сторно на эту счет фактуру в июле месяце делать?(
НДС за полугодие не бывает, налоговый период - квартал.НДС за полугодие
Нормально... Значит подать уточненку руководство не поймет, а переплата НДС - это хорошо? И как может в ситуации двойного начисления НДС быть "все нормально" с прибылью? Ведь база-то похоже занижена. Но если уж совсем страшно, то сторнируйте просто лишнюю с/ф без подачи уточненки, тогда НДС переплачен, а прибыль встает на место.Сообщение от Аноним
Не ошибается только тот, кто ничего не делает! Уточненки (в пределах разумного, конечно) вещь вполне допустимая.не хочется уточненку сдавать(рук-во новое не поймет)
Творю, но за последствия не...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
