Приход материалов без документов

[Non-BK]

Помогите, пожалуйста, со следующей ситуацией.
Имеется поставка товара от 4 мая. Но документы (ТОРГ-12) моим директором долго не подписывались ввиду сомнительного качества. Соответственно, и прихода у меня не было.
Но в июне фактически этот товар был поставлен (перепродан) заказчику. ТОРГ-12 нами была выставлена (сделал пока в Экселе, ибо 1С не давала списать несуществующий товар), подписана другой стороной. Т.е. товар ушёл.
Наконец, входная ТОРГ-12 была подписана директором только 23 июля...
Как правильно отразить такое движение "наоборот" в 1С и какие документы при этом нужно оформить?

[Январь]

Оприходовать товар до момента продажи, что фактически и произошло. А директору объяснить, что если не принимает товар, так и продавать его не надо

[Non-BK]

Январь, это всё хорошо на будущее, но сейчас-то уже поезд ушёл. И на документе (входном ТОРГ-12) стоит дата 23 июля 2009 г.
Если приходовать задним числом, то возникают вопросы по НДС: подашь уточнёнку - налоговая поинтересуется, на каком основании НДС поставили к вычету, когда товар был оприходован 23 июля.

Есть вариант, когда товар приходит без документов. Там оформляется какой-то другой документ, не М-4. М-7, вроде. По учётной цене.
Но вот дальше вопросы. Во-первых, когда приходят (в моём случае - подписываются) "настоящие" документы, что я должен делать? Во-вторых, как эти телодвижения провести в 1С?

[Тишина]

оформите как неотфактурованную поставку.
23 числом Вам документы сделали или директор 23 подписал?

[Non-BK]

оформите как неотфактурованную поставку.
23 числом Вам документы сделали или директор 23 подписал?

23-м июля стоит дата под подписью моего директора на ТОРГ-12. До этого числа документ не был подписан и находился у него в папке.
Дата выписки и ТОРГ-12, и счёт-фактуры - 4 мая.

[Тишина]

Н-да, может с поставщиком договоритесь, что бы документы переделали июлем, ведь товар небыл принят.
(Оприходывать то можно и без документов, а вот с НДС полюбому проблемы будут).

[Non-BK]

Тишина
Я уж думаю, что лучше будет попросить поставщика заново выписать товарную накладную. Оприходую маем, как будто всё было в порядке. И как раз спишу во 2-м квартале (всё равно декларацию ещё только доделываю, успею до конца дня).
Наверно, уточнёнка по НДС за 2-й кв. будет меньшим злом, чем эти непонятки с товаром/материалом.

[Январь]

с поставщиком договоритесь, что бы документы переделали июлем

А что тогда продали в июне?

это всё хорошо на будущее, но сейчас-то уже поезд ушёл. И на документе (входном ТОРГ-12) стоит дата 23 июля 2009 г.

Зачеркните и поставьте другую + "исправленному верить"
Счет-фактуру можно "получить" в июле, а товар вам как-то придется все равно в июне приходовать.

[Non-BK]

Январь
В последнем сообщении я как раз и решил, что лучше, наверно, провести всё маем, а дату - либо поставщик пусть ещё раз выпишет, либо, как Вы говорите, исправить (хотя фигня получается, директор сам себя опровергнет , ну да ладно. Типа ошибся вначале, когда дату ставил )

[Тишина]

А что тогда продали в июне?

ошиблась я поняла, что и продали в июле.