 |
За 1 квартал 2009 года налог на прибыль а оплате - 25124, плюс авансы за апрель, май, июнь - 25124. Итого за 1 квартал я заплала 50248.
Теперь во 2 квартале 2009г. налог на прибыль к оплате - 41071., т.е. переплата по прибыли составила 9177 (50248-41071).Значить в разделе1 налоговой декларации ставлю сумму 9177. А раз прибыль увеличилась- значит нужно в июле,августе и сентябре платить авансы 15947( 41071-25124). Я правильно рассуждаю? Помогите пожалуйста!
Не надо Вам платить авансовые платежи. ( по моему расчету...)
Но ведь стока 290= стр. 180 текущей декларации- стр.180 предыдущей декларации, т.е.
строка290= 41071-25124=15947
Возможно я ошиблась. Пойду почитаю и посчитаю заново.
полугодие?Теперь во 2 квартале 2009г. налог на прибыль к оплате - 41071
платите авансы. если по оборотам должны платить ежемесячно, с учетом вашей переплаты, т.е 28.07.09 1/3 не платите полностью, по сроку 28.08.09 частично (на сумму остатка)
Последний раз редактировалось shrilanka; 28.07.2009 в 12:17.
Я не права. Извините.
Извините, конечно же за полугодие. Я тоже думаю, что нужно платить авансы, ведь прибыль же выросла.
Фантогеро, читайте мой пост выше: в июле-августе, при уплате авансов учитываете переплату 9177
Это понятно. а вот в декларации как.
В разделе 1.1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,по данным налогоплательщика" я ставлю на уменьшение 9177, а в разделе 1.2 (уплата авансовых платежей) я ставлю на оплату 15947. Я правильно деляю? Программа ставит так.
на пальцах:
1. если прибыль 2-го квартала больше прибыли 1-го квартала, то идёт 270,271 к доплате... есть авансы 290
2. если прибыль 2-го квартала меньше прибыли 1-го квартала, то идёт 280,281 к уменьшению... есть авансы 290
3. если во втором квартале убыток, то тем более идёт 280,281 к уменьшению... авансов 290 нет
Последний раз редактировалось Генук; 28.07.2009 в 13:44.
Генук, а если в 1 квартале налога заплатили больше, чем начисленно за полугодие? Значит сумма налога должна быть к уменьшению. И при всем этом, раз есть прибыль- нужно платить авансы.
Коллеги! Подскажите мне тоже, а то я запуталась с авансами по прибыли.
По итогам 1 квартала прибыль = 0, авансовые квартальные не платила, НО платила ежемесячные за январь, февраль, март
в федеральный всего заплачено 12000=4000*3мес
в субъект заплачено 30000=10000*3мес (немножко округляю)
По итогам полугодия прибыль 200 тыс.
Налог исчисленный:
федеральный (стр 190 лист 02) = 4000
субъект (стр 200 лист 02) = 36000
Теперь вопросы:
вопрос 1. В строках 210, 220, 230 лист 02 (сумма начисленных авансовых платежей за период) я ставлю свои 12000+30000=42000 за январь, февраль и март?
Если ставлю, тогда получается федеральный к уменьшению -8000, а в субъект - к доплате 6000!
вопрос 2. Что делать с ежемесячными авансами?
федеральный (строка 300 лист 02) = 0 или 4000 ?
субъект (строка 310 лист 02) = 36000 или 6000 (36000-30000)?
Спасите, други!!!
Что ни делается - все к лучшему!
Если ставлю, тогда получается федеральный к уменьшению -8000, а в субъект - к доплате 6000!из-за изменения ставки налога и распределения по бюджетам
ФБ -4, СубРФ -36, если не укладываетесь в 3 млн среднеквартальной выручкивопрос 2
180 40000
210 -
270 4000
271 36000
290 40000
Генук! Спасибо!
А почему стр 210 = 0?
В карточке расчетов с бюджетом (заказываю регулярно по интернету) стоят НАЧИСЛЕНИЯ авансов за январь, февраль, март на основании декларации за 4 кв. 08г (ФБ 4000 * 3 = 12000, субъект 10000 * 3 = 30000)
Если я эти авансы сейчас в декларации не отражу, то они начислятся два раза!
Что ни делается - все к лучшему!
дык... значит забыли показать в отчёте за 1-й квартал:
180 -
210 42000
220 12000
230 30000
280 12000
281 30000
290 -
и в результате подарили Родине 42 тыс.
Shrilanka!
Наверное, все-таки Ваш вариант правильный.
Почему в период отчетности мозги перестают соображать?
А если делать все заранее, то 100% придется переделывать.
Спасибо всем!
Что ни делается - все к лучшему!
Генук!
точно! забыли!
как достали уточненки!
Что ни делается - все к лучшему!
дык... толку то... они будут "камералить" месяца три в лучшем случае...
а пока так и будут висеть 42 тыс. со всеми вытекающими...
фантики
Генук!
Все равно, спасибо!
Что ни делается - все к лучшему!
... не булькает
Увы не Питер - это где?
Что ни делается - все к лучшему!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
