Еще вопросик,сумму арендной платы начисляю в сентябре,а плачу в октябре,это расход сентября. А ндс спишу на 20 счет после того,как перечислю ндс в бюджет,это в октябре. Так правильно получится,что арендная плата и ндс с этой аренды попадают в расходы разные месяцы?
ИМХО НДС тоже в сентябрь.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
FM, спасибо! Значит,я могу сначала списать ндс на расходы, а потом перечислить сумму в бюджет? У нас осно, метод начисления.
да. При методе начисления расходы признаются независимо от оплаты.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
FM, спасибо! Засомневалась, с ндс столкнулась впервыеа не подскажите,как правильно указать назначение платежа (и аренду,и ндс)?
аренда - арендная плата за сентябрь 09 г по договору №; дата..
НДС - НДС, удержанный налоговым агентом.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
FM, а в платежном поручении по аренде что про ндс должно быть указано? "арендная плата по договору" без ндс?
"арендная плата по договору" без ндс?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
FM, Спасибо Вам! Огромное!
Подскажите,где взять КБК по налогам, и получателя (как точно называется). Извините,конечно,за такие вопросы...
лучше всего уточнить в налоговой
Подскажите,пожалуйста,на арендную плату нужно делать платежное поручение как оплата поставщику? А в платежке по ндс указать налоговый период "месячный платеж" "сентябрь" (имеется в виду за какой месяц платеж?)
Если получатель - федеральное казначейство (счет начинается на 40101), то платежка за аренду делается также, как и налоговая, с указанием КБК.
Скажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации. В пятницу позвонила арендодателю, говорят, что будут делать допсоглашение, чтоб средства мы перечисляли не арендодателю, а собственнику (КУМИ). Как поступить? подождать пока что-нибудь решится, но НДС надо заплатить до 20-го, вдруг опоздаем...
И еще вопрос: должны ли они нам каждый месяц выставлять какие-нибудь документы (акт или счет, например)?
вот после даты этого доп.соглашения вы должны будете платить собственнику,а до этого если от арендодателя придет письмо с просьбой оплатить собственнику (без него на каком основании вы это сделаете?)что будут делать допсоглашение,достаточно акта приема-передачи помещениядолжны ли они нам каждый месяц выставлять какие-нибудь документы (акт или счет, например)?
Здравствуйте! В общем, изменения внесут в договор,но когда это будет ... Недели две в лучшем случае. Как быть с НДС? Сегодня ведь уже 15-ое. Сумма не изменится. Посчитать сейчас налог ручками и заплатить, а потом (когда решат кому платить за аренду) заплатить арендную плату?
zyaka, пока арендную плату не перечисляете, НДС перечислять не нужно.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
FM, Спасибо! А если придется перечислить арендную плату, допустим в ноябре за октябрь и сентябрь, сумма аренды и налог полностью попадет в расходы за октябрь? Или придется уточненки сдавать и по прибыли и по НДС? Или можно услугу провести в октябре, просто сумма будет больше? Запуталась совсем
в расходы попадает аренда по начислению, независимо от оплаты.
НДС уплачивается в бюджет в том случае, если перечислялась аренда и вы с суммы аренды его удержали. При чем здесь уточненки?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
FM, если начислю в ноябре за несколько предыдущих месяцев, то вся сумма пойдет в расходы ноября. И НДС тоже. Правильно?
Если укладываетесь в рамки налогового периода по налогу на прибыль- это возможно.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Сейчас мы должны заплатить за сентябрь-октябрь-ноябрь аренду. Нам арендодатель выставил счет общей суммой за 3 месяца (месяца не указаны), Акт и счет-фактуру без НДС.
запуталась я.
1) куда мне этот счет-фактуру (ведь сто раз уже обсудили, что сами себе выставляем на всю сумму)?
2) муниципалитет тоже этот доход за три месяца может разом учесть в ноябре?
Во-первых - у вас в договоре до какого числа стоит оплата за аренду? Вы в ноябре платите за сентябрь и октябрь? Пени не боитесь? Сверку сделайте с ними ,узнаете много интересного. У меня например в догворе написано ,что до 10-го можно платить, так они в я нваре хитрят - банки с 11 января начинают работать, так нам все равно пени за 1 день начисляют. Мы вообще аренду и НДС сразу платим, чтоб потом не путать ндс начисленный и этот, арендованный. Это .кстати, очень пригождается когда налог на прибыль делаешь, там есть отдельный лист для налогового агента. Так вот, когда НДС заплачен в разные дня, то проще собрать его.
Счет-фактуру вы выписываете 2 раза - первый раз в день оплаты. При этом в закладке Шапка" установить флажок "Сумма НДС начисл расч методом".Налоговая база (графа "Всего") - исчисляется как сумма на оплату+18%.На закладке "Корр счет" указать 76,5 и в качестве объекта аналитики выбрать арендодателя и договор аренды. Этот сч-факт отражается в книге продаж в день перечисления арендной платы.
Выданный арендатором -налог агентом сч-ф в тот же день регистрируется с помощью док-та "Сч-ф полученный". Будет сформирована проводка Д19,3 К 76,5 . Если НДС признается налоговым вычитом ,то на основании этого сч-ф вводится запись книги покупок на сч 68,2. Эта запись отразится в книге покупок и сформирует Д68,2 К19,3
По мере оказания арендодателем услуг расходы отражаются док-том "Услуги сторонних организаций"
В Общем ДВА счет-фактуры придется заводить.
Извиняюсь за грамматические и другие ошибки - спешу.... Но про сч-ф - все так и надо делать.
И мы должны до 10-го числа след месяца заплатить, но они сами сказали не платить, не могли решить куда ( все равно возврат сказали будет, если оплатим).Пени не боитесь? Сверку сделайте с ними
А второй когда?Счет-фактуру вы выписываете 2 раза - первый раз в день оплаты
А что нам делать со счетом-фактурой, который они нам выставили без НДС? Объясните мне, пожалуйста, зачем они это сделали.....
Второй сч-ф заводите в бухгалт базе последним днем месяца, эту сч-ф вам должны выдать арендаторы. Вообще-то они ее должны с НДС сделать, т к ВЫ за НИХ ндс платите, значит ндс в любом случае должен там быть. Вообще с муниципалами очень трудно работать, такое ощущение, что им все равно как док-ты выглядят, поэтому просто попросите их переделать сч-ф.
zyaka, объясните точно у кого вы арендуете помещение....Нам арендодатель выставил счет общей суммой за 3 месяца (месяца не указаны), Акт и счет-фактуру без НДС.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
FM, "Арендодатель" - МОУ "средняя школа № ", "собственник" - город, в лице председателя КУМИ,
"Арендатор" - негосударственное образовательное учреждение (это мы).
если честно, я думала, что счета не будет от них (т.к. в договоре все расчеты и реквизиты есть), акта тоже не будет, ну а с/ф мы себе сами выпишем....
Оказывается нет, делают, акт, счет и с/ф (почему-то "Без НДС")
Спасите, торможу....
а не узнали у них почему если они делают с/ф почему они его выставляют без НДС?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Действительно, zayka, спросите напрямую у них? Почему без НДС?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
