Люди! Помогите пожалуйста. В 1 С версия 1.6.16.6.
В 1 квартале убыток миллион. А в апреле при закрытии месяца делается программой проводка 68.04.2 - 68.04.1 - 7000руб. (т.е. налог на прибыль к уплате). В декларации его нет, а в форму 2 пишет 7 текщей прибыли.
А по итогам мая и июня убыток. За полугодие выходит убыток миллион.
Уже все исковыряла.
крепите карточку счёта 68.04.2 за полугодие
извините, не поняла. Можно поподробнее?
Ольга ГБ, на форуме нет телепатов, и никто не угадает, почему у вас программа делает описаное.
Но если вы напишете, какие проводки были вообще по 68.4.2 (или карточку счета, сохраненную в экселе) выложите, то Генук думает, что сможет Вам помочь.
Простите!
У Вас недостаточно проводок по вычитаемым разницам. Смотрите. Бухгалтерский убыток 262040,45 (52408,09:20%) минус ВР по ОС 917,80 (183,56:20%) минус ПР 8656,10 (1731,22:20%) равно 252466,55. Тогда по ОНА на Д09 должно пойти 50493,31. А программа Вам считает налоговый убыток 215418,30 (43083,66:20%). Сумма примерно 37048,25 ни о чем не говорит?
просто поразительно... как человек работает бухгалтером...
двое человек чётко попросили конкретный субсчёт 68.04.2... в ответ кинули папку 68.04
скажите тогда хотя бы начальное сальдо на 68.04.2
Последний раз редактировалось Январь; 29.07.2009 в 12:45. Причина: красный цвет использовать нельзя
Сальдо на 68.04.2 у нее равно 0. Ее начальное сальдо 49 или сколько там тыщ закрывается уплатой налога на прибыль по счету 68.04.1. Так что все это начальное сальдо - 68.04.1.
Замечательно работаю бухгалтером!Сообщение от Генук
68.04.2 расчет налога на прибыль
68.04.1 расчеты с бюджетом
68.04.2 закрывается счет по итогам квартала и переносится на 68.04.1.
Естественно сальдо по 68.04.2 на 01.01.09 будет равно нулю. Не так ли?
Последний раз редактировалось Январь; 29.07.2009 в 12:45. Причина: красный цвет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
