Зачеты взаимных требований до 2009г.

[Agesta]

Подскажите, может, у кого была такая ситуация..
Организация занимается оптовой торговлей ТПН. Покупатели по договору имеют право возвращать брак, либо просто нереализованный товар. Возврат осуществлялся путем обратной реализации (торг-12, сф). Отсюда образовывались сальдо и по сч.60 и по сч.62. Когда мы пытались договориться о взаимозачете (который на тот момент подразумевал взаимную отправку платежным поручением сумму НДС зачета), контрагенты это делать отказывались и втихую у себя все перезакрывали. У нас же все сальдо остались висеть и по сей день. Знаю, что с этого года зачеты без отправки НДС делать можно. Но, как быть с прошлыми операциями? Дебиторка и кредиторка накопились, суммы приличные. Ждать когда наступит срок списания кредиторской и дебиторской задолженности на 91?

[FM]

с прошлыми(2008 года) в том порядке, что был в прошлом.

[Agesta]

то бишь оставляю сальдо прошлых годов висеть до его списания?

[FM]

да. либо спорить с налоговиками.

[Nika21]

то бишь оставляю сальдо прошлых годов висеть до его списания?

У меня тоже была такая ситуация. Я перезачла долги а НДС по покупкам восстановила... сумма правда не большая была. А так оч сопрный вопрос, хотя есть письмо мин фина, что по возвратам НДС-ом обмениваться не надо. Но у меня документы были оформлены, как поставка и встречные договора подписаны... не стала рисковать. Восстановила.

[Agesta]

нда, была готова к таким ответам, но надеялась в душе на лучшее
рисковать не буду тоже, оставлю лучше до списания..
Спасибо за помощь

[Agesta]

А у меня вот еще вопрос созрел. Кто-нибудь печатает акты под зачеты типа:
К.60.2 - Д.60.1 или К.62.1 - Д.62.2 ??
Я их, например, бух.справкой делаю. И стараюсь такие вещи по одному договору делать.
А может и по разным договорам (счетам) одного контрагента так делать? Налоговая спрашивает акты/письма к таким проводкам?

[Аноним]

А у меня вот еще вопрос созрел. Кто-нибудь печатает акты под зачеты типа:
К.60.2 - Д.60.1 или К.62.1 - Д.62.2 ??
Я их, например, бух.справкой делаю. И стараюсь такие вещи по одному договору делать.
А может и по разным договорам (счетам) одного контрагента так делать? Налоговая спрашивает акты/письма к таким проводкам?

Делается справкой, или корректировкой задолженности и печатается документ- акт зачета взаимных задолженностей, а еще лучше к нему (по мнению ифнс) еще и соглашение сторон о зачете взаимных требований.