не закрывается 25 счет, хотя в месяце есть выручка..
"Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению равна нулю.
База распределения - отдельные статьи затрат, отнесенных в дебет счета 20"
Неужели бух. справкой надо закрывать?????
При чем здесь выручка!? 25 счет закрывается на 20. Закрытие выполняется по подразделениям. Базой распределения являются дебетовые обороты 20 счета. Какие именно - настравивается в учетной политике. У вас выбран набор статей затрат. По этим статьям нету оборотов 20 счета.
извините, действительно, перепутала...это я помню не закрывался сч 20, т.к. не было выручки...
25 закрылся, спасибо!
Извияюсь, что вклинилась в чужую тему, но ситуация такая же!
сч. 25 не закрывается, хотя в сентбре есть обороты по сч. 20.
В чем еще может быть проблема? Уже второй день бьюсь!
Причем, если снять галочку со сч. 25, то всё очень замечательно проводится... и сч. 26 распределяется!
Во внимательном прочтении ощибки что выдает 1С пр изакрытии месяца. Подумайте над ней
а выручка есть по 90 сч?
И выручка есть в сентябре, и затраты по Д-ту 20 счета тоже есть... только всё равно не проводит!Сообщение от Светославна
После прочтения сообщения от kot, думала, что нашла причину, т.к. сч. 20 был, но по этому подразделению в сентябре затрат не было. Сделала проводку на рубль в д-т 20, но не помогло!
Дальше мысль не работает!
а какие у Вас затраты на 25 сч?
амортизация
а в учетной политике что стоит в статьях затрат на производство?
Расскажу свою ситуацию- у меня на 25 сч были в одном месяце транспортные расходы ... я в статьи затрат на производство в учетной политике внесла Транспортные расходы (задним числом) затем все пере провела и у меня все получилось (т.е. закрылось)
Светославна, огромное Вам спасибо за поддержку! Я тоже разобралась в своей проблеме.
Дело было в том, что когда я делала проводку на рубль (Д20 К10), я не ставила колличества этого материала (просто сумма), а когда попробовала списать реальный материал (как положено), программа благодушно согласилась провести закрытие месяца!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием