1С и УСН помогите

[Palit]

Доброго всем дня!
ООО, УСН Доходы - расходы.
Вот купил 1С бухгалтерию базовую и сразу заморочился:
Как в этой проге сделать ну очень простые вещи, а именно:
1. У меня есть куча первичных документов, типа кассовый чек + накладная. Это, когда я материалы покупал.
Как это ввести в проге?Она всё время просит какой-то договор с контрагентом!!Да нет у меня договора, откуда, я его, пардон, вы...у!?

2. Все настройки предприятия прорыл, не нашёл, где установить именно усн Доходы - расходы.

3. Как, сформировав нужный отчёт, его распечатать??

Помогите, пожалуйста!!!
Пожалуйста обьясните детально.

[Feminka]

Она всё время просит какой-то договор с контрагентом

его необходимо завести, просто в справочнике контрагентов есть список договоров

Все настройки предприятия прорыл, не нашёл, где установить именно усн Доходы - расходы.

учетная политика

Как, сформировав нужный отчёт, его распечатать??

внизу кнопочка ОК

[Palit]

Что-то я не пойму. У меня договора нет. Как же я его заведу?

Да и почему-то 1С у меня поступление материалов в книге УСН не отражает...
И ещё наболевший очень вопрос: Как удалить ненужные операции? Там есть только поставить пометку на удаление, а само удаление когда будет?

Извиняюсь за глупые вопросы.)

[Feminka]

Что-то я не пойму. У меня договора нет. Как же я его заведу?

Palit, для отражения операции с контрагентами необходимо чтобы был заведен договор, ну прога так устроена!

Да и почему-то 1С у меня поступление материалов в книге УСН не отражает...

все условия выполнены для отнесения в расходы?

Как удалить ненужные операции? Там есть только поставить пометку на удаление, а само удаление когда будет?

ставишь пометку, потом в меню операции: удаление операций, (объектов)

[Palit]

Спасибо!

А что имеется ввиду под условиями отнесения на расходы? Эммм, я покупаю материалы. Разве это не расходы?

[ellenochka]

Материалы должны быть оприходованы и оплачены

[Palit]

Так вроде договоры с поставщиками забил.
Далее "покупка" - "документы поставщиков" - там создал один документ на основе чека покупки материалов, нажал ОК. Открываю книгу (формирую) УСН, а там ПУСТО.

Что я сделал не так? Или что-то не сделал?

[lapa0403]

Материалы должны быть оприходованы и оплачены

[ellenochka]

нужно еще создать авансовый отчет, где и отразить оплату этому поставщику

[Palit]

Поясните, пожалуйста, для тех, кто "особо умный и в танке":
Что конкретно значит оприходованы?
Что конкретно значит оплачены?
Очень прошу ещё с точки зрения 1С...

Спасибо за терпение.

[Ego]

Что конкретно значит оплачены?

проведен документ по РКО/авансовому отчету/строка выписки банка (расход)

у вас материалы списываются в момент оплаты поставщику или в момент отпуска в производство?

[OlgaK]

Прежде всего бы заполнить Учетную политику... потом первичку внести... потом провести Закрытие месяца...

[ellenochka]

Что конкретно значит оприходованы?

В 1С проведен документ на поступление

Что конкретно значит оплачены?

В 1С проведен документ на оплату

[ellenochka]

А вообще не плохо было бы сначала разобраться с тем что такое упрощенка и с первичными документами, а уж потом мучать 1С. Ну или хотя бы книжечку их внимательно почитайте...прям с описания начала работы

[Palit]

материалы списываются в момент оплаты поставщику (где это настраивается?)

Вот что у меня получилось
1. Завёл через покупку документ на поступление
2. затем завёл авансовый отчёт, провёл, но в книге УСН он почему-то не отразился...даже ввёл на основании счёта-фактуры.

Ради эксперимента сделал рко- в книге усн сразу появилась запись.
но мне-то нужен авансовый отчёт...немного помощи-чувствую, что ПОЧТИ

[Марина-7]

материалы списываются в момент оплаты поставщику (где это настраивается?)

Заполнить Учётную политику.

но мне-то нужен авансовый отчёт

Вы же его завели!?

[Palit]

Да я-то его завёл, а толку от него, если записи нет в книге УСН??

или я чего-то не понимаю???

[AndreyBal]

Вот если Вам не очень срочно, то я Вам в воскресенье или понедельник по полочкам могу расписать))) Я в воскресенье еду к знакомому бухгалтеру, который мне будет по пунктам показывать как оформлять документы в 1С бухгалтерия базовая(которую недавно приобрел). У меня УСН 15% и есть первичка, которую надо завести и провести в этой самой 1С ....

[Palit]

Ой распишите, пожалуйста.

Главное интересует по материалам, з/п на договоре подряда (как отражать и платить в ПФР)

А ещё, когда книгу УСН будете формировать, посмотрите, в какой графе 1С у Вас заносит расходы. У меня только в графе "Расходы всего",а вот в графе "в том числе учитываемые при исчислении налоговой базы" - ПУСТО
Почему так??

[Учетчик]

материалы списываются в момент оплаты поставщику (где это настраивается?)

Вот что у меня получилось
1. Завёл через покупку документ на поступление
2. затем завёл авансовый отчёт, провёл, но в книге УСН он почему-то не отразился...даже ввёл на основании счёта-фактуры.

Ради эксперимента сделал рко- в книге усн сразу появилась запись.
но мне-то нужен авансовый отчёт...немного помощи-чувствую, что ПОЧТИ

Материалы поступившие через подотчет, спишите и в доке на списание есть кнопочка принять или не принять к расходам, это для кдир.
Доходы через выписку или кассу, там же и расходы можно, есть кнопки принять или не принять к расходам, тоже для кдир,

по зарплате, в доке начисление есть окошко где можно выбрать заработная плата (там справочник небольшой, нужно отметить внутри справочника какие налоги удерживать и принимать или не принимать к расходам для кдир)

[Palit]

После авансового отчёта, я зашёл в "склад"-"оприходование товара" всё оприходовал. В кдир появилась запись о доходах - всё ок.
Но мне-то надо:

1. отразить расходы на них поставщику через авансовый отчёт
2. оприходовать их
3. списать

Из всех 3 пунктов смог только оприходовать.

Списание товаров тоже через склад провожу, но в расходах кдир, несмотря на то, что там есть "расходы усн принять", ничего не отражается.Вобще по логике вещей всё должно быть взаимосвязано:

Материалы поступают-оприходование-списание...Только в расходов ничего не отражается.

[Feminka]

А ещё, когда книгу УСН будете формировать, посмотрите, в какой графе 1С у Вас заносит расходы. У меня только в графе "Расходы всего",а вот в графе "в том числе учитываемые при исчислении налоговой базы" - ПУСТО
Почему так??

у тебя что книга из 7 граф состоит? значит прога необновлена, сейчас 5 граф.

[Palit]

Потом решил сделать расходный касссовый ордер на ту же сумму и всё получилось!!(появилась запись о расходах)
Но мне всё же хочется научиться через авансовый отчёт делать...

[Palit]

у тебя что книга из 7 граф состоит? значит прога необновлена, сейчас 5 граф.

Прога 100% обовлённая - и конфигурация 8.1.14.72 и сама база 1.6.17.4
В книге в разделе доходы и расходы действительно 7 граф.
Но на титульном листе написано ...от 31.12.2008 №154н...

Ой - извиняюсь- всё нормально, просто я забыл отключить графы расходы всего и доходы всего. Вобщем 5 граф всё в норме.

[MarinaAnna]

Потом решил сделать расходный касссовый ордер на ту же сумму и всё получилось!!(появилась запись о расходах)
Но мне всё же хочется научиться через авансовый отчёт делать...

Есть условие, у вас есть в кассе деньги, вы их выдаете в подотчет, подотчетное лицо их тратит, а потом отчитывается авансовым отчетом. А если деньги из кассы не выдавались, а подотчетное лицо потратило свои деньги, потом сдало авансовый отчет, это не считается, что товар оплачен фирмой и соответственно в расходы не включается до момента, пока фирма не возместит ему эти деньги. Все действия должны быть в правильном порядке, вы же дома не моетесь в душе не раздевшись, сначала раздеваетесь, а потом моетесь)))

[Palit]

C этим вроде понятно.

Есть другой вопрос!!!
Я научился делать приходные и расходные кассовые ордеры. Поступление товаров и оприходование. НО не могу сделать списание...
Вроде всё делаю, но вот 1С никак не хочет списание материалов отражать...
Вот, что я делал последовательно:
Имется счёт на 2970 р.
1. Заношу в кассу 3000р из кармана (1с кдир отражает) - приходный ордер
2. Расходный ордер, на основание него авансовый отчёт на 2970р. Т.е. деньги выданы из кассы сотруднику и он всё купил и истратил.(1с кдир отражает)
3. Оприходую материалы 2970р (1С кдир отражает).
4. Далее хочу списать эту сумму, так как материалы переработаны.Вроде также списание через склад делаю, но В кдир у меня
доходов 3000+2970 = 5970
расходов 2970

Что надо сделать???может надо как-то через производство????

[А.ша]

1. Заношу в кассу 3000р из кармана (1с кдир отражает) - приходный ордер

из кармана - это как? проводка какая?

4. Далее хочу списать эту сумму, так как материалы переработаны.Вроде также списание через склад делаю

списываете документом "Требование-накладная" ?

[Palit]

из кармана - это как? проводка какая?

списываете документом "Требование-накладная" ?

Хммм.Там есть прочее денежное поступление, или что-то в этом роде...Я нажал по-моему 50.01 Касса...
Вобщем прокатило

[А.ша]

каждый кассовый документ формирует проводки
посмотрите, какая у ваших "из кармана" сформировалась?
вообще судя по контексту, сумма по этому приходнику не должна попасть в КДиР. Ведь это не выручка?

[Palit]

"вообще судя по контексту, сумма по этому приходнику не должна попасть в КДиР. Ведь это не выручка?" Может и не должна, но попала...

Меня очень интересует списание

Сейчас попробовал через требование накладная - ничего не отобразилось в кдир-
меня очень смущает колонка в списание "цена" = АВТО. Может быть дело в этом?Может я где-то что-то не настроил???