1С и УСН помогите

10.08.2009, 02:00

Сообщение от Palit

"вообще судя по контексту, сумма по этому приходнику не должна попасть в КДиР. Ведь это не выручка?" Может и не должна, но попала...

Во-первых если это у вас из кармана, то значит, вы заняли ее у себя, тогда в приходнике вы должны выбрать корр.счет 66.1 "Краткосрочные займы в рублях", далее контрагенты, создаем в справочнике папку "Физические лица", там прописываем себя, так как этот займ дали вы, далее создаем договор, либо пишем "Основной", либо прописываем № и дату договора, так как краткосрочные займы беруться на год, далее движение денежных средств: если в справочнике нет, то создаем "получение краткосрочных займов" и выбираем, далее в КДиР у вас эта сумма попала, потому что вы не выбрали в строчке "Для целей НУ" Доходы не принимаемые к НУ. Так как заемные средства не подлежат налогообложению и они в книгу КДиР поподать не должны, или вы хотите с этой суммы налог заплатить?
А списание не попадает в КДиР, по всей вероятности, по тому, что вы за эти материалы расчитались не доходными средствами, а заемными. Хотя я могу и ошибаться.

10.08.2009, 02:14

Сообщение от Palit

4. Далее хочу списать эту сумму, так как материалы переработаны.Вроде также списание через склад делаю, но В кдир у меня
доходов 3000+2970 = 5970
расходов 2970
Доход - это то, что вам оплатил покупатель, а у вас? В вашей ситуации, я пока что доходов не вижу.

Что надо сделать???может надо как-то через производство????

В 1С есть в меню "Отчеты" вам нужно открыть в этих отчетах :обородно-сальдовую ведомость, выбрать период н-р с 01.01.09 по 31.08.09 (если у вас в настройках не задан этот период. В оборотно-сальдовой ведомости найти сч 10, и посмотреть есть-ли там какая-нибудь сумма, так вот на сч.10 по Дт отражается сумма поступление материала, а расход отражается по Кт10, когда вы расходуете материал требованием-накладной, то этот материал отражается по Кт10 Дт20 "производство". А вообще-то вы услуги какие-то выполняете, либо изготавливаете что-то, или торгуете???

10.08.2009, 07:45

Изготовление кожаных аксессуаров - продажа через контрагентов и собственный сайт.

10.08.2009, 11:29

Сообщение от Palit

Изготовление кожаных аксессуаров - продажа через контрагентов и собственный сайт.

Значит, далее будет: журналы "производство и перемещение" выпуск продукции. В оборотно-сальдовой ведомости должна появиться сумма по сч 43 готовая продукция.

11.08.2009, 20:24

Сообщение от MarinaAnna

Значит, далее будет: журналы "производство и перемещение" выпуск продукции. В оборотно-сальдовой ведомости должна появиться сумма по сч 43 готовая продукция.

Эмм...Не могли бы вы описать по конкретнее, как в случае с займом у себя (всё получилось - спасибо!!!!!)?Пожалуйста!!!
Что надо сделать?

11.08.2009, 20:31

Не могли бы вы описать по конкретнее, как в случае с займом у себя

а что с займом?

11.08.2009, 20:58

С займом всё получилось - занял у себя правильно, в кдир ничего не попало

Всё как писала MarinaAnna сделал.

Теперь интересует именно
Значит, далее будет: журналы "производство и перемещение" выпуск продукции. В оборотно-сальдовой ведомости должна появиться сумма по сч 43 готовая продукция.
Подскажите, пожалуйста, по пунктам что надо сделать....

11.08.2009, 22:53

Сообщение от Palit

С займом всё получилось - занял у себя правильно, в кдир ничего не попало

Всё как писала MarinaAnna сделал.

Теперь интересует именно
Значит, далее будет: журналы "производство и перемещение" выпуск продукции. В оборотно-сальдовой ведомости должна появиться сумма по сч 43 готовая продукция.
Подскажите, пожалуйста, по пунктам что надо сделать....

Если вы работаете в программе Бухгалтерия 1С Упрощенка, то в журнале "производство и перемещение" вы выбираете документ "выпуск продукции", нажали и увидели накладную, дальше вам надо составить эту накладную, в первой строке есть "почтовым ящиком" , нажимаете на него, а у вас там пусно наверное, значит надо создавть справочник номенклатуры : например "брелок" рассчитать его себестоимость и цену по которой вы планируете его продавать (отпускная цена).

11.08.2009, 23:54

Доброго времени суток! Подскажите, как отразить в Бух 8-ке снятие с расчетного счета по чеку для ИП? По логике программы, я так понимаю, надо ПКО приходовать в кассу, а потом расходником списывать на прочие расходы. Но по логике ИП, который вообще не обязан вести бухучет, надо бы просто списывать со счета, как в Предпринимателе 7.7, который вообще сделан исключительно на регистрах...

12.08.2009, 00:46

Сообщение от Spartiat

Доброго времени суток! Подскажите, как отразить в Бух 8-ке снятие с расчетного счета по чеку для ИП? По логике программы, я так понимаю, надо ПКО приходовать в кассу, а потом расходником списывать на прочие расходы. Но по логике ИП, который вообще не обязан вести бухучет, надо бы просто списывать со счета, как в Предпринимателе 7.7, который вообще сделан исключительно на регистрах...

Если уж вы решили вести кассу в программе, то приходником приходуете деньги, пришите "с расчетного счета" , а потом выдаете либо в подотчет, конкретному подотчетному лицу, либо себе, а потом отчитываетесь авансовым отчетом, на что их потратили. А вообще у ЧП, если он себе их берет, то тема еще в обсуждениях, так как банки стали требовать установить лимит кассы, но вот как ЧП может взять себе деньги, так как это его доход, пока никто толком не объясняет.

12.08.2009, 00:50

Но по логике ИП, который вообще не обязан вести бухучет,

он еще и кассу вести не обязан...по логике..так как давать себе подотчет противоречит здравому смыслу..

12.08.2009, 02:06

Сообщение от efreytor

он еще и кассу вести не обязан...по логике..так как давать себе подотчет противоречит здравому смыслу..

В том то все и дело, но пока не ясно как с банком себя вести, я например собираюсь в ответ на уведомление банка, написать письмо с вопросом, как я должна указывать в расходнике, деньги которые являются моим доходом и я кладу их себе в карман. Если следовать указаниям банка об установлении лимита, получается я должна работать и не получать денег вообще, то есть на дядю что-ли, банк ведь не может меня обязать все деньги сдавать в банк, а даже если все буду сдавать, а потом получать, все равно ведь в расходнике должна буду что-то писать.

12.08.2009, 07:24

Сообщение от MarinaAnna

Если вы работаете в программе Бухгалтерия 1С Упрощенка, то в журнале "производство и перемещение" вы выбираете документ "выпуск продукции", нажали и увидели накладную, дальше вам надо составить эту накладную, в первой строке есть "почтовым ящиком" , нажимаете на него, а у вас там пусно наверное, значит надо создавть справочник номенклатуры : например "брелок" рассчитать его себестоимость и цену по которой вы планируете его продавать (отпускная цена).

Я работаю в 1С 8.1 бухгалтерия базовая

Что-то не вижу я такого журнала...
А где вобще все журналы хранятся?Нашёл журнал кассовых операций в закладке касса, а в закладке производство нету...

12.08.2009, 08:52

В том то все и дело, но пока не ясно как с банком себя вести,

Все давно ясно...есть тема http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=265333 в которой куча образцов писем...

12.08.2009, 09:11

Сообщение от MarinaAnna

Если уж вы решили вести кассу в программе, то приходником приходуете деньги, пришите "с расчетного счета" , а потом выдаете либо в подотчет, конкретному подотчетному лицу, либо себе, а потом отчитываетесь авансовым отчетом, на что их потратили. А вообще у ЧП, если он себе их берет, то тема еще в обсуждениях, так как банки стали требовать установить лимит кассы, но вот как ЧП может взять себе деньги, так как это его доход, пока никто толком не объясняет.

Понимаете, я на самом деле ничего не решил. Мне вообще чем меньше операций в программе, тем лучше. И по большому счету, мне ни касса, ни правильные проводки не нужны, меня интересует исключительно управленческий учет. В 7.7 все так и было, а в 8-ке 1С почему-то от этого отказались, и предлагают вести учет в Бухгалтерии, а там естественно я не могу просто взять и уменьшить сальдо по 51 счету. Можно было бы вести учет в Управлении торговлей, но тогда я не смогу пользоваться регламентированной отчестностью. Вот такая засада..

**Аноним** · 12.08.2009, 10:01

вопросик\: работаю в базе УСН бухгалтерия 1 С. Завожу авансовый отчет, на оприходованный материал. Прога Предлагает выбрать счет, выбираю 60,2, а он мне пишет что по этому счету может быть тока не принимай расход. Соответственно оплата не проходит в КДиР..товар оприходован, оплачен и списан..

**А.бух** · 12.08.2009, 10:07

Сообщение от Аноним

вопросик\: работаю в базе УСН бухгалтерия 1 С. Завожу авансовый отчет, на оприходованный материал. Прога Предлагает выбрать счет, выбираю 60,2, а он мне пишет что по этому счету может быть тока не принимай расход. Соответственно оплата не проходит в КДиР..товар оприходован, оплачен и списан..

все верно,
выбираете 60.2 "Расходы неприним.",
затем "Журналы", "Поступление МПЗ" и вводите все данные- материал принят к учету,
затем "Журналы", "Произодство и перемещение", выбираете счет 20, 26, в окне "Расходы принимаются" и вводите номенклатуру из справочника.
и все попадает КДиР

**Аноним** · 12.08.2009, 10:14

Спасибо

**УСНщица незнающая** · 12.08.2009, 10:34

Подскажите а почему не попадает в КДиР оплата поставщику по банку? где проверить? Оплатили, получили, оприходовали,списали..а в книгу не попадает. сч ставлю 60,2, расходы на приобретение товаров и материалов.

12.08.2009, 10:41

какая программа?

**Аноним** · 12.08.2009, 10:48

Сообщение от tinkaer

какая программа?

1С УСН

12.08.2009, 14:45

Сообщение от А.бух

все верно,
выбираете 60.2 "Расходы неприним.",
затем "Журналы", "Поступление МПЗ" и вводите все данные- материал принят к учету,
затем "Журналы", "Произодство и перемещение", выбираете счет 20, 26, в окне "Расходы принимаются" и вводите номенклатуру из справочника.
и все попадает КДиР

Вы пишите что 60.2 "Расходы неприним. , а у меня 60.2 Расходы принимаемые для НУ, а вот 60.1 не приним.

12.08.2009, 14:47

Сообщение от Spartiat

Понимаете, я на самом деле ничего не решил. Мне вообще чем меньше операций в программе, тем лучше. И по большому счету, мне ни касса, ни правильные проводки не нужны, меня интересует исключительно управленческий учет. В 7.7 все так и было, а в 8-ке 1С почему-то от этого отказались, и предлагают вести учет в Бухгалтерии, а там естественно я не могу просто взять и уменьшить сальдо по 51 счету. Можно было бы вести учет в Управлении торговлей, но тогда я не смогу пользоваться регламентированной отчестностью. Вот такая засада..

К сожалению по 8-ке 1С подсказать не могу, так как у меня 7.7

12.08.2009, 14:54

Сообщение от efreytor

Все давно ясно...есть тема http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=265333 в которой куча образцов писем...

Да все эти письма я читала, но банк в уведомлении мне написал только то, что у меня установлен 0 лимит, и если я его привышу, то буду оштрафована по ст.15.1, и еще они ссылаются на Положение Банка России от 05.01.98 № 14-П. Поэтому я и не хочу писать им письмо на 3 страницах, а просто задаю вопрос, на какие цели я имею право расходовать наличные деньги.

12.08.2009, 19:56

Сообщение от Palit

Я работаю в 1С 8.1 бухгалтерия базовая

Что-то не вижу я такого журнала...
А где вобще все журналы хранятся?Нашёл журнал кассовых операций в закладке касса, а в закладке производство нету...

Я так понял, что журналы только в 1С УСН.

Скажите, как мне дальше всё таки с производством быть?Как списывать материалы в производство? И потом ещё вывпуск ГП делать...

12.08.2009, 21:45

Сообщение от Palit

Я так понял, что журналы только в 1С УСН.

Скажите, как мне дальше всё таки с производством быть?Как списывать материалы в производство? И потом ещё вывпуск ГП делать...

Дальше я в 1с УСНО попробовала сделать документ в журнале "Реализация" товарную накладную покупателю, только выбрала не товар, а продукцию, ту которую я изготовила. Тогда с 43 счета списалась сумма себестоимости, а на сч 90 прописалась сумма продажи.

13.08.2009, 07:54

Только у меня не 1С усно, 1С базовая бух.

Я думаю, что в моей проге все операции надо делать как и в обычной бухгалтерии, несмотря на то, что я включил режим УСН...

Кстати, маленький ликбез по налогам на усн:
Что в итоге сейчас платим, с чего и сколько %?

1. Единый налог (15 или 6%)

2. ПФР???

3. НДФЛ???

13.08.2009, 08:08

Сообщение от Palit

Только у меня не 1С усно, 1С базовая бух.

Кстати, маленький ликбез по налогам на усн:
Что в итоге сейчас платим, с чего и сколько %?

1. Единый налог (15 или 6%)

2. ПФР???

3. НДФЛ???

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A3%D0%A1%D0%9D

**А.бух** · 13.08.2009, 10:17

Сообщение от MarinaAnna

Вы пишите что 60.2 "Расходы неприним. , а у меня 60.2 Расходы принимаемые для НУ, а вот 60.1 не приним.

это в авансовом отчете
на 60.2 все равно программа будет ставить "Расходы не принимаются"

13.08.2009, 13:10

Сообщение от Palit

Только у меня не 1С усно, 1С базовая бух.

Я думаю, что в моей проге все операции надо делать как и в обычной бухгалтерии, несмотря на то, что я включил режим УСН...

Кстати, маленький ликбез по налогам на усн:
Что в итоге сейчас платим, с чего и сколько %?

1. Единый налог (15 или 6%)

2. ПФР???

3. НДФЛ???

1. Единый налог тот, который вы сами выбрали: либо от доходов - 6%, либо доходы минус расходы - 15%, посмотрите в уведомлении налоговой.
2. ПФР для лиц старше 1966 года рождения 14% страховая пенсия, для лиц младше 1966 года рождения 8% страховая и 6% накопительная, а если ИП, то фиксированный.
3. НДФЛ 13% и еще применяются стандартные вычеты (о вычитах почитайте в поисковике "стандартные налоговые вычеты")

Тема: 1С и УСН помогите

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Вход на Клерк

Тема: 1С и УСН помогите

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему