Помогите!!!!!!!!!! 1С Предприятие 7.7 Производство+Услуги+Бухгалтерия 2.8 (7.70.305) ..как в программе оформить счет фактуру полученную на выданный аванс? голову поломала..
1. оплатили поставщику в счет предстоящей поставки 60.2 51
2. по идее при оформлении в 1С сч.ф. полученного должна формироваться проводка 76.ВА 60.2
а у меня, во-первых при запросе "ввести на основании" нет документа "выписка банка" поэтому делаю вручную, и проводка 19.3 60.2
- ЭТО ВЕРНО?? и "Включать в книгу покупок" не активно
3. далее формирую "Запись книги покупок" на основании сч.ф. полученного , проводка 68.2 19.3

я все правильно делаю?????????? что то кажется что где то я не права..