возмещение ндс с авансов уплаченных

[zms03]

заплатили НДС поставщику в счет будущих поставок, приняли ндс к возмещению по сч.ф.полученной от поставщика на аванс уплаченный -отразили в книге покупок
в этом же периоде получил отгрузочные документы на меньшую сумму, чем аванс уплаченный -так же отразили в книге покупок (СОГЛАСНО п.12 ст.171 НК РФ)

в книге продаж возместили ндс на сумму накладной на товар полученной от поставщика (СОГЛАСНО пп.3. п.3 ст 170 НК РФ)

ВЕРНО Я СДЕЛАЛА??

налоговая не согласнасо мной

[degna]

в книге продаж возместили ндс на сумму накладной на товар полученной от поставщика

что значит возместили?

[zms03]

на примере оплатили п/п поставщику 1 000 000 рубл допустим в мае, поставщик выставляет п/п майской датой на аванс на сумму п/п

в июне от поставщика приходят документы на товар допустим на 100 000


(фактически на конец квартала аванс получается 900 000, но сч.ф. выставлена на основании п/п на 1 000 000) поэтому возмещаю в книге продаж на сумму прихода товара 100 000

[AZ 2]

Верно. А в чем выражается несогласие налоговой?

[zms03]

начальник отдела камеральных проверок первый раз слышит об изменениях с 2009 года в ст.170 и 171 НК РФ (принятие НДС с авансов уплаченных поставщику) и посоветовала мне принимать НДС к возмещению по мере поступления приходных документов на товар
БРЕД...вот я и засомневалась правильно ли я сделала

[zms03]

[shrilanka]

начальник отдела камеральных проверок первый раз слышит об изменениях с 2009 года в ст.170 и 171 НК РФ (принятие НДС с авансов уплаченных поставщику)

и эти люди нас проверяют.
ПС: подарите начальнику кам.отдела. свежую версию НК

[zms03]

19 ИФНС
обязательно подарю)))

[degna]

начальник отдела камеральных проверок первый раз слышит

не верю

[AZ 2]

ПС: подарите начальнику кам.отдела. свежую версию НК

Недавно был случай, когда не то что начальник отдела, зам. руководителя попросил подарить ему свежий НК, а то видете ли у него от 2006 года.

[sashadgi]

Коллеги, а как отразить в актуальной декларации вычет НДС с аванса? Он был в прошлом квартале(строка 150) и в этом закрылся.

[Тоня]

В 110.

[sashadgi]

Но он тогда не уменьшит общую сумму НДС к восстановлению. (Сумма строк по 090)

[Тоня]

А почему он должен уменьшить? Вы о вычете с аванса, уплаченного в прошлом квартале поставщику? Он увеличивает сумму к восстановлению.